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元  素

分 值

1.安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)

100

2.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求

100

3.安全生產(chǎn)組織保障

500

4.風(fēng)險(xiǎn)管理

250

5.安全教育與培訓(xùn)

200

6.生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理

450

7.設(shè)備設(shè)施安全管理

300

8.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理

500

9.職業(yè)衛(wèi)生管理

200

10.安全投入、安全科技與工傷保險(xiǎn)

200

11.檢查

500

12.應(yīng)急管理

400

13.事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析

200

14.績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)

100

總分

4000

評(píng)審等級(jí)

標(biāo)準(zhǔn)化得分

安全績(jī)效

一級(jí)

≥90

評(píng)審年度內(nèi)未發(fā)生人員死亡的生產(chǎn)安全事故

二級(jí)

≥75

評(píng)審年度內(nèi)生產(chǎn)安全事故死亡人數(shù)在2人（不含2人）以下

三級(jí)

≥60

評(píng)審年度內(nèi)生產(chǎn)安全事故死亡人數(shù)在3人（不含3人）以下

策劃（5分）

• 是否建立了針對(duì)安全生產(chǎn)方針制定、傳達(dá)、評(píng)審與修訂等環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)方針管理制度？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 安全生產(chǎn)方針管理制度是否指定了相應(yīng)的責(zé)任部門和責(zé)任人員并規(guī)定了相應(yīng)職責(zé)？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

執(zhí)行(10分)

• 是否有由最高管理者簽發(fā)的文件化的安全生產(chǎn)方針？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 安全生產(chǎn)方針制定是否有員工參與并與相關(guān)方溝通?

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 安全生產(chǎn)方針是否已傳達(dá)至全體員工？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

符合(15分)

• 安全生產(chǎn)方針是否體現(xiàn)：

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　最高分：8分)

• 遵守法律法規(guī)與其他要求；

• 持續(xù)改進(jìn)。

• 是否通過(guò)下列方式確保有效、充分傳達(dá)安全生產(chǎn)方針：

(分?jǐn)?shù)　是：3.5分；　最高分：7分)

• 顯著位置張貼；

• 作為員工崗前培訓(xùn)及再教育的內(nèi)容；

績(jī)效(20分)

• 安全生產(chǎn)方針是否易于理解？

(分?jǐn)?shù)　是：5分；　否：0分)

• 安全生產(chǎn)方針是否清楚表達(dá)管理層對(duì)安全生產(chǎn)工作的承諾？

(分?jǐn)?shù)　是：5分；　否：0分)

• 員工熟悉并理解安全生產(chǎn)方針的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（10分）
2.75%－90%（5分）
3.60%－75%（3分）
4.60%以下（0分）

策劃（5分）

• 是否有安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)設(shè)立、完成情況評(píng)價(jià)的管理制度？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否明確了安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況評(píng)價(jià)的責(zé)任部門、責(zé)任人員及評(píng)價(jià)方法？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

執(zhí)行(10分)

• 是否每年都設(shè)立了文件化的安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否為安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供了下列資源？

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：4分)

• 人力資源；

• 財(cái)力資源；

• 物力資源；

• 技術(shù)資源。

• 是否制定了實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

符合(15分)

• 設(shè)立安全生產(chǎn)目標(biāo)時(shí)是否考慮：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：5分)

• 管理評(píng)審的結(jié)果；

• 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果；

• 以往安全生產(chǎn)的績(jī)效；

• 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)的結(jié)果

• 法律法規(guī)與其他要求。

• 安全生產(chǎn)目標(biāo)是否體現(xiàn)改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的要求；

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的完成情況實(shí)施監(jiān)測(cè)的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%-100%（3分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 安全生產(chǎn)目標(biāo)中是否只有傷亡指標(biāo)？

（分?jǐn)?shù)　是：0分；　否：2分）

• 是否定期與員工溝通安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成情況？

（分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分）

績(jī)效(20分)

• 是否完成了所有安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)完成的情況是否進(jìn)行了系統(tǒng)分析，并提出了改進(jìn)措施？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 員工對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況的認(rèn)可程度？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%-100%（6分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 員工理解其行為對(duì)完成安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的影響程度：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%-100%（6分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

策劃（3分）

• 是否建立了識(shí)別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求并獲取相應(yīng)法律法規(guī)與其他要求的制度？

• (分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否確定了負(fù)責(zé)識(shí)別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求并獲取相應(yīng)法律法規(guī)與其他要求的部門、人員及其職責(zé)？

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　否：0分)

執(zhí)行(6分)

• 是否識(shí)別了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否根據(jù)需求識(shí)別結(jié)果獲取相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 員工是否可以獲取相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

符合(9分)

• 是否有適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 已獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否包括：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：6分)

• 法律；

• 行政法規(guī)；

• 地方法規(guī)；

• 部門規(guī)章；

• 國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

• 規(guī)范性文件及其他要求。

績(jī)效(12分)

• 識(shí)別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求的有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：6分)

• 需求識(shí)別方法行之有效；

• 需求識(shí)別所需資源（人員、資金）保障充分；

• 需求識(shí)別涉及所有部門與員工。

• 獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：6分)

• 與企業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求均已列入清單；

• 所獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求均為現(xiàn)行有效的版本；

• 需求響應(yīng)及時(shí)。

策劃（4分）

• 針對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入是否建立了制度？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 制度是否明確了責(zé)任部門、人員及其職責(zé)？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

執(zhí)行(8分)

• 是否已將識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 是否按所識(shí)別的需求為員工提供了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓(xùn)？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 員工是否有獲取相應(yīng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效途徑？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

符合(12分)

• 獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（6分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 對(duì)相關(guān)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（6分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

績(jī)效(16分)

• 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入的有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：8分)

• 將其規(guī)定融入安全生產(chǎn)責(zé)任制與規(guī)章制度；

• 將其規(guī)定融入作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或安全操作規(guī)程；

• 將其規(guī)定寫(xiě)入員工安全培訓(xùn)教材；

• 將其規(guī)定融入安全生產(chǎn)活動(dòng)中。

• 對(duì)相關(guān)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的針對(duì)性？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.好（8分）
2.一般（4分）
3.差（0分）

策劃（3分）

• 針對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的評(píng)審與更新是否建立了制度？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 制度是否明確了責(zé)任部門、人員及其職責(zé)？

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　否：0分)

執(zhí)行(6分)

• 是否按制度對(duì)獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求進(jìn)行定期評(píng)審？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 當(dāng)變化發(fā)生時(shí)，是否及時(shí)更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的清單？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 當(dāng)變化發(fā)生時(shí)，是否及時(shí)將更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

符合(9 分)

• 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得到及時(shí)評(píng)審與更新的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（5分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（4分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

績(jī)效(12分)

• 評(píng)審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　最高分：12分)

• 按規(guī)定定期評(píng)審；

• 及時(shí)獲取新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并更新清單；

• 更新后的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得到及時(shí)融入；

• 所有受影響的員工得到及時(shí)培訓(xùn)。

策劃（6）

• 是否建立了針對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、考核、評(píng)審與更新的管理制度？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 是否明確了負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、考核、評(píng)審與更新的部門、人員及其職責(zé)？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

執(zhí)行(12分)

• 是否規(guī)定了主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、其他職能部門與崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 是否對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行了逐級(jí)說(shuō)明？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 各級(jí)管理層是否接受了相關(guān)的安全生產(chǎn)職責(zé)與權(quán)限的培訓(xùn)？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否對(duì)各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進(jìn)行考核？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 是否定期對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的適宜性進(jìn)行評(píng)審與更新？

• (分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

符合(18分)

• 安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容是否明確、具體、可執(zhí)行、可考核？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.是（4分）
2.部分（2分）
3.否（0分）

• 決策層對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行逐級(jí)說(shuō)明的程度？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（4分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)是否包含下列各項(xiàng)：

(分?jǐn)?shù)　是：0.5分；　最高分：6分)

• 建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制；

• 組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；

• 保證安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施；

• 督促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患；

• 組織制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，并定期組織演練；

• 及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故；

• 組織制定安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)；

• 主持召開(kāi)安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)會(huì)議，討論安全生產(chǎn)問(wèn)題；

• 定期聽(tīng)取員工對(duì)安全生產(chǎn)工作的意見(jiàn)和建議；

• 每年至少組織開(kāi)展1次標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的管理評(píng)審；

• 組織開(kāi)展企業(yè)安全文化創(chuàng)建活動(dòng)，并公開(kāi)展示對(duì)履行安全生產(chǎn)職責(zé)的承諾；

• 定期向職代會(huì)或員工代表大會(huì)匯報(bào)安全生產(chǎn)工作情況。

• 對(duì)職能部門和崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（4分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

績(jī)效(24分)

• 安全生產(chǎn)責(zé)任制是否實(shí)用并滿足安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.是（6分）
2.部分（3分）
3.否（0分）

• 各類人員對(duì)自身安全生產(chǎn)職責(zé)的理解與履行情況？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.好（6分）
2.一般（3分）
3.差（0分）

• 安全生產(chǎn)責(zé)任制考核的有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：12分)

• 至少每季度考核1次；

• 要針對(duì)部門與人員的職責(zé)逐項(xiàng)進(jìn)行量化考核；

• 考核結(jié)果要與風(fēng)險(xiǎn)抵押或安全獎(jiǎng)懲等掛鉤；

• 考核過(guò)程認(rèn)真細(xì)致；

• 考核結(jié)果客觀公正；

• 針對(duì)考核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要提出糾正和預(yù)防措施。

策劃（8分）

• 是否有安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和安全管理人員任命的文件？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 是否對(duì)安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的人員構(gòu)成、職責(zé)、培訓(xùn)、定期會(huì)議與重大事項(xiàng)決策等作出了規(guī)定？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

執(zhí)行(16分)

• 是否依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求、企業(yè)的狀況設(shè)立安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成員是否接受了履職培訓(xùn)？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)是否定期開(kāi)會(huì)，研究解決存在的安全問(wèn)題？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否設(shè)置了安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備了專職安全生產(chǎn)管理人員？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 最高管理者是否已書(shū)面任命下列職位？

（分?jǐn)?shù) 是：1分　最高分：6分）

• 員工代表；

• 安全員；

• 急救員；

• 事故調(diào)查員；

• 法律法規(guī)需增加的職位；

• 與風(fēng)險(xiǎn)及其評(píng)估相關(guān)的職位。

• 是否明確并在工作場(chǎng)所展示安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成員的職責(zé)？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

符合(24分)

• 被任命的人員是否全部有任命書(shū)?

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成員中是否有員工代表？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)會(huì)議是否有記錄并保存？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 安全生產(chǎn)管理人員的配置是否符合相關(guān)規(guī)定并滿足安全生產(chǎn)管理需要？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 對(duì)被任命的人員是否進(jìn)行了有針對(duì)性的培訓(xùn)，確保其具有履行相應(yīng)職責(zé)的能力？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.是（4分）
2.部分（2分）
3.否（0分）

• 依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，被任命的人員是否持有相應(yīng)的資格證？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

績(jī)效(32分)

• 安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)解決安全生產(chǎn)問(wèn)題的有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　最高分：18分)

• 至少每季度召開(kāi)1次會(huì)議；

• 及時(shí)傳達(dá)、學(xué)習(xí)上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定和文件；

• 會(huì)議就討論的重大安全生產(chǎn)問(wèn)題形成決議；

• 檢查和監(jiān)督會(huì)議決議的落實(shí)情況；

• 定期組織成員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)檢查；

• 聽(tīng)取并討論員工對(duì)安全生產(chǎn)工作的意見(jiàn)和建議。

• 安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)會(huì)議決議落實(shí)的效果？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.好（8分）
2.一般（4分）
3.差（0分）

• 被任命人員能否正確理解并履行其職責(zé)與義務(wù)？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.是（6分）
2.部分（3分）
3.否（0分）

策劃（6分）

• 是否有收集并反饋員工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)的制度？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否有制度確保員工獲得參與安全、健康活動(dòng)的機(jī)會(huì)？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否建立拒絕制度，確保員工有權(quán)拒絕存在安全、健康問(wèn)題的工作？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

執(zhí)行(12分)

• 是否收集并反饋了員工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 員工是否有參與下列安全生產(chǎn)活動(dòng)的機(jī)會(huì)：

(分?jǐn)?shù)　是：0.5分；　最高分：5分)

• 任務(wù)分析；

• 定期安全學(xué)習(xí)與培訓(xùn)活動(dòng)；

• 安全操作規(guī)程修訂；

• 安全操作訓(xùn)練；

• 與政府有關(guān)部門溝通安全生產(chǎn)事項(xiàng)；

• 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；

• 安全合理化建議活動(dòng)；

• 變化管理的討論；

• 安全認(rèn)可和獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)；

• 參與安全問(wèn)題的調(diào)查。

• 是否對(duì)員工拒絕的安全生產(chǎn)事項(xiàng)進(jìn)行了公正的調(diào)查？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

符合(18分)

• 是否指定人員定期匯總員工反映的安全生產(chǎn)問(wèn)題？

(分?jǐn)?shù)　是：5分；　否：0分)

• 員工參與安全活動(dòng)的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（5分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 員工拒絕的安全生產(chǎn)事項(xiàng)是否得到了公正的調(diào)查？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.是（4分）
2.部分（2分）
3.否（0分）

• 在不符合安全生產(chǎn)要求的情況下，員工是否依據(jù)程序拒絕工作，并且確保員工不會(huì)因拒絕工作而受到懲罰？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

績(jī)效(24分)

• 收集并反饋員工關(guān)注的安全生產(chǎn)事項(xiàng)制度的有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：5分；　最高分：10分)

• 責(zé)任部門與人員確定；

• 職責(zé)明確；

• 渠道暢通；

• 收集頻率確定；

• 反饋及時(shí)。

• 員工參與安全生產(chǎn)活動(dòng)的有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：10分)

• 為保證員工參與的效果，事先對(duì)員工進(jìn)行針對(duì)性的培訓(xùn)；

• 為員工參與提供必要條件；

• 員工在活動(dòng)中所提意見(jiàn)和建議得到積極響應(yīng)；

• 員工參與的記錄完整；

• 員工參與的積極性高。

• 員工對(duì)拒絕制度的認(rèn)可程度：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.好（4分）
2.一般（2分）
3.差（0分）

策劃（6分）

• 是否有文件與資料控制管理制度？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 制度是否明確安全管理制度文件的制定、頒發(fā)、培訓(xùn)、執(zhí)行、考核、評(píng)審與修訂的要求？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 制度是否明確要保存文件與資料的類型和管理要求？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

執(zhí)行(12分)

• 是否對(duì)員工進(jìn)行了相關(guān)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件培訓(xùn)？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否定期評(píng)審、及時(shí)修訂或廢除標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 下列安全生產(chǎn)記錄是否得到有效保留：

(分?jǐn)?shù)　是：0.5分；　最高分：8分)

• 管理評(píng)審報(bào)告；

• 事故、事件的相關(guān)記錄；

• 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息；

• 培訓(xùn)記錄；

• 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)估報(bào)告；

• 安全檢查與績(jī)效測(cè)量記錄；

• 健康監(jiān)護(hù)記錄；

• 安全生產(chǎn)會(huì)議記錄；

• 安全活動(dòng)記錄；

• 法定檢測(cè)記錄；

• 許可文件；

• 應(yīng)急管理記錄；

• 糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄；

• 承包商和供應(yīng)商信息；

• 安全設(shè)備、設(shè)施和裝置的維護(hù)和校驗(yàn)記錄；

• 技術(shù)資料、圖紙。

符合(18分)  

• 是否制定下列安全生產(chǎn)規(guī)章制度？

(分?jǐn)?shù)　是：1分；最高分：15分)

• 安全生產(chǎn)檢查制度；

• 安全例會(huì)制度

• 安全教育培訓(xùn)制度；

• 重大危險(xiǎn)源監(jiān)控制度；

• 隱患排查治理制度；

• 危險(xiǎn)物品管理制度；

• 應(yīng)急管理制度

• 職業(yè)危害防治管理制度；

• 安全生產(chǎn)費(fèi)用提取與使用制度

• 特種作業(yè)管理制度；

• 事故和事件管理制度；

• 設(shè)備設(shè)施安全管理制度；

• 安全生產(chǎn)檔案管理制度；

• 安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度。

• 領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度

• 文件與資料控制制度的執(zhí)行情況如何？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.好（3分）
2.一般（1分）
3.差（0分）

績(jī)效(24分)

• 標(biāo)準(zhǔn)化文件系統(tǒng)效力與效率：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：14分)

• 文件需求響應(yīng)及時(shí)；

• 文件產(chǎn)生的流程暢通；

• 文件層次結(jié)構(gòu)清晰、合理；

• 文件內(nèi)容精練、正確；

• 不同文件的規(guī)定協(xié)調(diào)一致，無(wú)沖突或矛盾；

• 文件分發(fā)充分；

• 文件培訓(xùn)充分。

• 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件控制系統(tǒng)效力：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：10分)

• 主索引表；

• 制定時(shí)間；

• 版本；

• 解釋權(quán)；

• 批準(zhǔn)；

• 變化與廢止；

• 存儲(chǔ)媒介；

• 保存期限；

• 外部文件；

• 可獲取性。

策劃（5分）

• 是否指定人員與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項(xiàng)？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否有與外部聯(lián)系的制度？

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　否：0分)

• 是否有內(nèi)部溝通制度？

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　否：0分)

• 是否有合理化建議制度？

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　否：0分)

執(zhí)行(10分)

• 是否已識(shí)別外部聯(lián)系對(duì)象？

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　否：0分)

• 是否就外部關(guān)注的安全生產(chǎn)事項(xiàng)進(jìn)行了溝通？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否保存外部的安全投訴記錄？

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　否：0分)

• 基層是否在合理的時(shí)間范圍內(nèi)召開(kāi)了會(huì)議并討論安全生產(chǎn)事項(xiàng)？

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　否：0分)

• 基層是否收集并處理在會(huì)議中員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問(wèn)題？

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　否：0分)

• 是否有便于收集員工合理化建議的措施或渠道？

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　否：0分)

• 是否評(píng)估建議并對(duì)已采納的建議進(jìn)行表?yè)P(yáng)、認(rèn)可，對(duì)未采納的建議給予必要的解釋？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否及時(shí)向外界披露重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)？

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　否：0分)

符合(15分)

• 外部聯(lián)系制度的執(zhí)行情況：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：3分)

• 有明確的聯(lián)系對(duì)象；

• 有負(fù)責(zé)聯(lián)系的責(zé)任部門與責(zé)任人員；

• 有外部聯(lián)系記錄。

• 安全投訴已報(bào)告并進(jìn)行了調(diào)查的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（3分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 基層安全會(huì)議是否依據(jù)要求的頻次召開(kāi)？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 員工是否熟悉合理化建議制度的詳細(xì)內(nèi)容，了解建議的渠道、格式、受理過(guò)程？

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　否：0分)

• 員工參與合理化建議活動(dòng)的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（3分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分

• 對(duì)員工的合理化建議給予認(rèn)可與解釋的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（3分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

績(jī)效(20分)

• 外部聯(lián)系的有效性：

（(分?jǐn)?shù)　是：0.5分；　最高分：2分)

• 聯(lián)系對(duì)象識(shí)別充分；

• 聯(lián)系時(shí)機(jī)恰當(dāng)；

• 投訴響應(yīng)及時(shí)；

• 外部聯(lián)系記錄齊全。

• 內(nèi)部溝通的有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：4分)

• 管理者、員工對(duì)溝通機(jī)制的信心；

• 及時(shí)、有效地處理員工反映的安全問(wèn)題。

• 合理化建議的有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：6分)

• 以公平的方式評(píng)審提出的各項(xiàng)建議；

• 員工對(duì)建議機(jī)制的信心；

• 有效地發(fā)現(xiàn)并處理問(wèn)題。

• 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通制度的效力，包括：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：8分)

• 理解溝通的目的；

• 理解溝通的內(nèi)容并作出積極反應(yīng)；

• 掌握投訴與溝通程序；

• 對(duì)投訴信息反饋的滿意度。

策劃（5分）

• 是否有評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的制度？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 評(píng)審過(guò)程是否有文件化要求？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

執(zhí)行(10分)

• 是否每年進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評(píng)審？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審是否由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織執(zhí)行？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審所提出的行動(dòng)計(jì)劃是否已執(zhí)行？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 行動(dòng)計(jì)劃是否與責(zé)任人、員工及相關(guān)方溝通？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否保持標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審的記錄？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

符合(15分)

• 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審是否包括：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：11分)

• 監(jiān)測(cè)與檢測(cè)記錄；

• 以前評(píng)審的跟蹤結(jié)果；

• 影響標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的變化；

• 糾正與預(yù)防措施制定及實(shí)施有效性；

• 事故統(tǒng)計(jì)分析；

• 員工和相關(guān)方意見(jiàn)和建議；

• 目標(biāo)和指標(biāo)完成情況；

• 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性；

• 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)估報(bào)告；

• 實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財(cái)、物、技術(shù)）的保障情況；

• 持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別結(jié)果。

• 評(píng)審的結(jié)果是否包括：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：4分)

• 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)行的總體評(píng)價(jià)；

• 基于問(wèn)題的改進(jìn)措施；

• 資源需求；

• 損失預(yù)防措施和對(duì)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的緩減計(jì)劃。

績(jī)效(20分)

• 管理評(píng)審過(guò)程的有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：6分)

• 評(píng)審頻次符合制度要求；

• 所有問(wèn)題已閉環(huán)；

• 每次評(píng)審企業(yè)主要負(fù)責(zé)人參加，并形成報(bào)告或紀(jì)要。

• 是否通過(guò)評(píng)審找出需持續(xù)改進(jìn)的方面，以確保標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的持續(xù)適宜性，包括：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：14分)

• 方針；

• 風(fēng)險(xiǎn)降低；

• 目標(biāo)和指標(biāo)；

• 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)；

• 監(jiān)測(cè)和數(shù)據(jù)分析；

• 糾正與預(yù)防措施；

• 現(xiàn)場(chǎng)人員能力。

策劃（6分）

• 是否有供應(yīng)商、承包商選擇、評(píng)價(jià)與管理的制度？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 是否已指定與供應(yīng)商、承包商協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

執(zhí)行(12分)

• 是否已識(shí)別供應(yīng)商、承包商可能帶來(lái)的重大風(fēng)險(xiǎn)？

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　否：0分)

• 作為選擇的參考因素，備選供應(yīng)商、承包商是否提供下列信息：

(分?jǐn)?shù)　是：0.5分；　最高分：2分)

• 相關(guān)資質(zhì)；

• 安全管理制度；

• 遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的能力；

• 安全績(jī)效。

• 合同是否明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù)？

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　否：0分)

• 是否對(duì)供應(yīng)商、承包商的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，以識(shí)別及糾正可能的風(fēng)險(xiǎn)？

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　否：0分)

• 指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員是否就供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)定期與其溝通？

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　否：0分)

• 在許可供應(yīng)商、承包商員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前，是否對(duì)其進(jìn)行下列內(nèi)容的培訓(xùn)：

(分?jǐn)?shù)　是：0.5分；　最高分：4分)

• 操作規(guī)程；

• 緊急處置程序；

• 事故、事件報(bào)告程序；

• 員工安全、健康責(zé)任；

• 與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；

• 法律法規(guī)要求；

• 防護(hù)設(shè)施與個(gè)體用品要求；

• 許可要求。

• 是否對(duì)供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)進(jìn)行了評(píng)估？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

符合(18分)

• 供應(yīng)商、承包商的選擇遵循有關(guān)要求的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（4分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 對(duì)供應(yīng)商、承包商檢查的執(zhí)行情況，包括：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：4分)

• 嚴(yán)格按規(guī)定或計(jì)劃進(jìn)行；

• 針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，與供應(yīng)商、承包商充分溝通；

• 檢查記錄經(jīng)供應(yīng)商、承包商相關(guān)人員簽字確認(rèn)；

• 對(duì)問(wèn)題整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤復(fù)核。

• 指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員就供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)定期與其溝通的情況：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.好（5分）
2.一般（3分）
3.差（0分）

• 在許可供應(yīng)商、承包商的員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前，對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（5分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

績(jī)效(24分)

• 供應(yīng)商、承包商在合同期內(nèi)的安全生產(chǎn)表現(xiàn)如何？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　最高分：18分)

• 積極參加企業(yè)組織的各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng)；

• 主動(dòng)配合企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查；

• 注重從業(yè)人員安全培訓(xùn)；

• 按規(guī)定開(kāi)展安全檢查與隱患排查；

• 認(rèn)真整改自查和督查發(fā)現(xiàn)的各類安全生產(chǎn)隱患；

• 及時(shí)通報(bào)或溝通重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)。

• 是否因供應(yīng)商、承包商的原因?qū)е率鹿?、事件的發(fā)生？

(分?jǐn)?shù)　是：0分；　否：6分)

策劃（5分）

• 是否有針對(duì)安全生產(chǎn)表現(xiàn)的認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)制度？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 是否有部門或人員負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)安全生產(chǎn)工作表現(xiàn)？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

執(zhí)行(10分)

• 是否對(duì)員工好的安全表現(xiàn)給予認(rèn)可？

(分?jǐn)?shù)　是：5分；　否：0分)

• 是否對(duì)部門執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的績(jī)效予以認(rèn)可？

(分?jǐn)?shù)　是：5分；　否：0分)

符合(15分)

• 員工是否有被認(rèn)可的機(jī)會(huì)？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.是（5分）
2.部分（3分）
3.否（0分）

• 年度內(nèi)已獲得認(rèn)可員工的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（5分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 部門是否有被認(rèn)可的機(jī)會(huì)？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.是（5分）
2.部分（3分）
3.否（0分）

績(jī)效(20分)

• 認(rèn)可對(duì)員工安全表現(xiàn)的激勵(lì)作用？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.好（8分）
2.一般（4分）
3.差（0分）

• 認(rèn)可對(duì)提高企業(yè)安全績(jī)效的促進(jìn)作用？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.好（8分）
2.一般（4分）
3.差（0分）

• 員工對(duì)認(rèn)可的評(píng)價(jià)如何？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.好（4分）
2.一般（2分）
3.差（0分）

策劃（3分）

• 是否設(shè)立了工余安全管理制度？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

執(zhí)行(6分)

• 是否制定工余安全生產(chǎn)提升計(jì)劃？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 工余安全的宣傳資料是否傳閱、張貼、播放？

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　否：0分)

• 是否報(bào)告并分析員工工余事故、事件？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否針對(duì)預(yù)防工余意外進(jìn)行了培訓(xùn)？

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　否：0分)

符合(9分)

• 工余安全管理制度的執(zhí)行情況？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.好（3分）
2.一般（1分）
3.差（0分）

• 員工工余事故、事件報(bào)告的情況？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.好（3分）
2.一般（1分）
3.差（0分）

• 對(duì)工余事故、事件原因進(jìn)行分析的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（3分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

績(jī)效(12分)

• 員工工余安全意識(shí)是否得到提高？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.是（6分）
2.部分（3分）
3.否（0分）

• 員工工余安全事故、事件是否減少？

（分?jǐn)?shù)　是：6分；　否：0分）

策劃（5分）

• 是否建立了危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的管理制度？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 制度是否明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法、流程及風(fēng)險(xiǎn)層次控制原則？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 制度是否明確了持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的要求？

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　否：0分)

執(zhí)行(10分)

• 是否進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并確定重大危險(xiǎn)源？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 是否已通過(guò)初始及持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施動(dòng)態(tài)、閉環(huán)的管理？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否定期或及時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)進(jìn)行回顧？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果是否文件化？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

符合(15分)

• 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍是否涵蓋所有的過(guò)程、活動(dòng)、場(chǎng)所及周邊環(huán)境？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.是（3分）
2.部分（1分）
3.否（0分）

• 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程是否考慮了相關(guān)方的活動(dòng)？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.是（3分）
2.部分（1分）
3.否（0分）

• 是否認(rèn)定并評(píng)估工作或活動(dòng)的次生風(fēng)險(xiǎn)？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.是（3分）
2.部分（1分）
3.否（0分）

• 是否考慮了正常和非正常的情況以及潛在的事故和緊急情況？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.是（3分）
2.部分（1分）
3.否（0分）

• 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)是否要求考慮內(nèi)部和外部的變化？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.是（3分）
2.部分（1分）
3.否（0分）

績(jī)效(20分)

• 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度規(guī)定的職責(zé)是否明確？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 制度規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)流程是否清楚？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法是否合理？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否包括：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：3分)

• 工程控制措施；

• 管理控制措施；

• 個(gè)體防護(hù)措施。

• 是否采用下列方式開(kāi)展持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：8分)

• 使用前檢查；

• 計(jì)劃任務(wù)觀察；

• 設(shè)備檢查；

• 班前安全檢查確認(rèn)；

• 定期安全檢查；

• 定期檢修；

• 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)；

• 班組危險(xiǎn)預(yù)知活動(dòng)。

策劃（12分）

• 是否制定了下列風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的計(jì)劃：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：12分)

• 周邊環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；

• 關(guān)鍵設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；

• 重要設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；

• 重要場(chǎng)所風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；

• 主要作業(yè)過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；

• 職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

執(zhí)行(24分)

• 是否針對(duì)下列方面進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)？

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：6分)

• 周邊環(huán)境；

• 關(guān)鍵設(shè)備；

• 重要設(shè)施；

• 重要場(chǎng)所；

• 主要作業(yè)過(guò)程；

• 職業(yè)衛(wèi)生。

• 是否根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果制定了針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)控制措施？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 是否已識(shí)別和評(píng)價(jià)下列職業(yè)危害及其影響：

(分?jǐn)?shù)　是：0.5分；　最高分：4分)

• 粉塵；

• 高溫與低溫；

• 振動(dòng)與噪聲；

• 輻射；

• 毒物；

• 照度；

• 生物危害；

• 其他。

• 是否對(duì)已識(shí)別的、可能造成嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)的職業(yè)危害進(jìn)行了監(jiān)測(cè)？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否已識(shí)別和評(píng)價(jià)下列災(zāi)害及其影響？

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：6分)

• 火災(zāi)；

• 水災(zāi)；

• 冒頂片幫、坍塌、礦巖突出；

• 機(jī)電設(shè)備傷害；

• 意外爆炸；

• 中毒窒息。

• 初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果是否已文件化？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

符合(36分)

• 在對(duì)周邊環(huán)境進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，是否考慮了自然災(zāi)害及外部機(jī)構(gòu)的影響？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 在對(duì)關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，是否考慮了設(shè)備與工藝參數(shù)的匹配問(wèn)題？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃配備了相應(yīng)的資源？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 對(duì)識(shí)別的、可能造成嚴(yán)重健康風(fēng)險(xiǎn)的危害進(jìn)行監(jiān)測(cè)的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（4分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 在水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，是否考慮了下列水源：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：3分)

• 地下水；

• 地表水；

• 降雨及融雪。

• 在冒頂片幫、坍塌、礦巖突出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，是否考慮了下列可能的致因因素：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：5分)

• 礦巖性質(zhì)；

• 地質(zhì)條件；

• 采礦方法；

• 支護(hù)與加固；

• 爆破震動(dòng)等。

• 在機(jī)電設(shè)備傷害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，是否考慮了下列方面：

(分?jǐn)?shù)　是：0.5分；　最高分：6分)

• 鑿巖設(shè)備；

• 裝載設(shè)備；

• 提升設(shè)備；

• 運(yùn)輸設(shè)備；

• 破碎設(shè)備；

• 排水設(shè)備；

• 壓風(fēng)設(shè)備；

• 支護(hù)設(shè)備；

• 通風(fēng)設(shè)備；

• 充填設(shè)備；

• 照明設(shè)備；

• 供配電設(shè)備；

• 緊急避險(xiǎn)設(shè)備；

• 其他。

• 在意外爆炸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，是否考慮了下列方面：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：3分)

• 燃料油；

• 爆破器材；

• 鍋爐。

• 在進(jìn)行中毒窒息風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，是否考慮了下列方面：

(分?jǐn)?shù)　是：0.5分；　最高分：3分)

• 爆破作業(yè)；

• 爆破器材燃燒或爆炸；

• 礦井火災(zāi)，特別是機(jī)電設(shè)備與電纜火災(zāi)；

• 采空區(qū)、廢棄巷道封堵缺陷；

• 礦井通風(fēng)或反風(fēng)系統(tǒng)缺陷；

• 有毒有害氣體監(jiān)測(cè)系統(tǒng)缺陷等。

• 在進(jìn)行火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，是否考慮了下列不同的火災(zāi)類型：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：4分)

• 爆破器材火災(zāi)；

• 機(jī)電設(shè)備與電纜火災(zāi)；

• 燃料油火災(zāi)；

• 其他。

績(jī)效(48分)

• 周邊環(huán)境、重要設(shè)施及重要場(chǎng)所潛在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)的有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：6分)

• 周邊環(huán)境可能的影響因素均已識(shí)別與評(píng)價(jià)，如滑坡、泥石流、洪水、其他礦山爆破等；

• 可能的重大危險(xiǎn)源均已識(shí)別與評(píng)價(jià)，如爆破器材庫(kù)、油庫(kù)、鍋爐房等；

• 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)的信息更新及時(shí)。

• 職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)的有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：3分)

• 列出了職業(yè)危害因素清單；

• 確定了暴露于職業(yè)危害的員工人數(shù)、暴露時(shí)間及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；

• 提出了職業(yè)危害的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

• 危害因素的監(jiān)測(cè)與測(cè)量效果？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.好（3分）
2.一般（1分）
3.差（0分）

• 水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)效果？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.好（6分）
2.一般（3分）
3.差（0分）

• 冒頂片幫、坍塌、礦巖突出風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)效果？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.好（6分）
2.一般（3分）
3.差（0分）

• 機(jī)電設(shè)備傷害風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)效果？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.好（6分）
2.一般（3分）
3.差（0分）

• 意外爆炸風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)效果？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.好（3分）
2.一般（1分）
3.差（0分）

• 中毒窒息風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)效果？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.好（6分）
2.一般（3分）
3.差（0分）

• 火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)效果？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.好（6分）
2.一般（3分）
3.差（0分）

• 是否因風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)不充分而導(dǎo)致企業(yè)發(fā)生事故或財(cái)產(chǎn)損失？

(分?jǐn)?shù)　是：0分；　否：3分)

策劃（8分）

• 是否建立了關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析制度？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 是否建立任務(wù)觀察制度，確保在需要時(shí)對(duì)作業(yè)任務(wù)進(jìn)行完整的或部分的觀察？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 是否有許可作業(yè)管理制度？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

執(zhí)行(16分)

• 是否已依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果編制關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否就關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)對(duì)相關(guān)作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 作業(yè)前或班組安全例會(huì)是否討論作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否認(rèn)定了需要許可的作業(yè)范圍？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否將認(rèn)定的需要許可的范圍清單發(fā)放給受影響部門？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否按計(jì)劃執(zhí)行了任務(wù)觀察？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否針對(duì)觀察發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出有針對(duì)性的改正意見(jiàn)？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 任務(wù)觀察時(shí)是否對(duì)好的行為給予贊譽(yù)與強(qiáng)化？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

符合(24分)

• 關(guān)鍵任務(wù)有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（3分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否明確：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：5分)

• 主要作業(yè)內(nèi)容；

• 作業(yè)過(guò)程可能的危險(xiǎn)有害因素；

• 作業(yè)程序；

• 作業(yè)過(guò)程的安全注意事項(xiàng)；

• 緊急情況下的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置措施。

• 執(zhí)行關(guān)鍵任務(wù)的人員接受作業(yè)指導(dǎo)書(shū)培訓(xùn)的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（4分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 所有執(zhí)行觀察的人員接受培訓(xùn)的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（3分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 針對(duì)觀察發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出有針對(duì)性的改正意見(jiàn)的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（3分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 許可作業(yè)前是否做到：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：6分)

• 作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)已識(shí)別；

• 已辦理作業(yè)許可證；

• 參與作業(yè)的人員已討論作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施。

績(jī)效(32分)

• 編寫(xiě)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否符合下列要求：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：10分)

• 簡(jiǎn)明扼要；

• 步驟清楚、完整；

• 危險(xiǎn)源辨識(shí)全面；

• 關(guān)鍵步驟確定準(zhǔn)確；

• 安全措施齊全。

• 任務(wù)觀察的有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：10分)

• 在觀察的同時(shí)辨識(shí)危險(xiǎn)源和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)；

• 及時(shí)指出觀察中發(fā)現(xiàn)的可能導(dǎo)致?lián)p失的行為；

• 了解員工的工作習(xí)慣；

• 檢查現(xiàn)有的工作方法與制度；

• 跟蹤當(dāng)前培訓(xùn)效果。

• 工作許可的有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：8分)

• 許可作業(yè)的范圍認(rèn)定準(zhǔn)確；

• 作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別正確、全面；

• 許可審批程序明確、執(zhí)行嚴(yán)格；

• 作業(yè)前的檢查確認(rèn)充分；

• 許可作業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置措施具體、可行；

• 許可作業(yè)范圍的評(píng)審、更新及時(shí)；

• 作業(yè)前的技術(shù)交底充分；

• 作業(yè)前參與作業(yè)的人員對(duì)作業(yè)方案進(jìn)行充分討論，必要時(shí)，予以補(bǔ)充完善。

• 是否因作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的原因?qū)е率录?、事故的發(fā)生？

(分?jǐn)?shù)　是：0分；　否：4分)

策劃（8分）

• 是否有識(shí)別、提升員工安全意識(shí)的制度？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 是否為提升員工安全意識(shí)提供了充足的資源？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

執(zhí)行(16分)

• 是否對(duì)員工進(jìn)行了安全意識(shí)調(diào)查與評(píng)價(jià)？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 新員工是否接受安全意識(shí)培訓(xùn)？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 當(dāng)員工脫離工作崗位超過(guò)規(guī)定時(shí)間復(fù)崗時(shí)，是否進(jìn)行工作現(xiàn)場(chǎng)特定要求的回顧？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 是否利用各種方式來(lái)提升安全意識(shí)？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 是否保留接受現(xiàn)場(chǎng)特定要求、安全意識(shí)的培訓(xùn)記錄？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

符合(24分)

• 調(diào)查與評(píng)價(jià)安全意識(shí)時(shí)是否考慮員工對(duì)以下方面的掌握與熟練程度：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：18分)

• 企業(yè)的安全生產(chǎn)方針；

• 崗位安全操作規(guī)程；

• 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置程序；

• 工作場(chǎng)所特定的安全要求；

• 事故、事件報(bào)告程序；

• 崗位職責(zé)；

• 崗位特定風(fēng)險(xiǎn)；

• 相關(guān)的法律法規(guī)要求；

• 個(gè)體防護(hù)用品配備和使用。

• 新員工接受安全意識(shí)培訓(xùn)的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（3分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 復(fù)崗員工進(jìn)行工作現(xiàn)場(chǎng)特定要求回顧的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（3分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

績(jī)效(32分)

• 為提升員工安全意識(shí)所提供資源的充分、有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：8分)

• 師資；

• 場(chǎng)地；

• 時(shí)間；

• 經(jīng)費(fèi)。

• 員工對(duì)崗位特定風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知程度？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.好（8分）
2.一般（4分）
3.差（0分）

• 通過(guò)員工及管理層安全意識(shí)與要求的一致性檢查，確定安全意識(shí)提升的效果？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.好（8分）
2.一般（4分）
3.差（0分）

• 是否存在由于安全意識(shí)的原因發(fā)生的事件、事故？

(分?jǐn)?shù)　是：0分；　否：8分)

策劃（12分）

• 是否建立識(shí)別并分析培訓(xùn)需求的制度？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 制度是否明確了負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的責(zé)任部門、人員及其職責(zé)？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 制度是否對(duì)定期評(píng)估培訓(xùn)的適宜性作出了規(guī)定？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

執(zhí)行(24分)

• 是否每年回顧并適當(dāng)更新培訓(xùn)需求？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 針對(duì)已識(shí)別的培訓(xùn)需求，是否制定了包括下列內(nèi)容的年度培訓(xùn)計(jì)劃：

(分?jǐn)?shù)　是：0.5分；　最高分：4分)

• 培訓(xùn)目標(biāo)；

• 培訓(xùn)大綱；

• 培訓(xùn)教材；

• 培訓(xùn)時(shí)間；

• 培訓(xùn)內(nèi)容；

• 培訓(xùn)教師；

• 培訓(xùn)方式；

• 考核方式。

• 管理層是否就下列內(nèi)容接受了培訓(xùn)：

(分?jǐn)?shù)　是：0.5分；　最高分：4分)

• 事故調(diào)查分析技術(shù)；

• 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)；

• 溝通技巧；

• 檢查、審核技術(shù)；

• 法律依從性管理；

• 應(yīng)急管理；

• 職業(yè)衛(wèi)生管理；

• 變化管理。

• 對(duì)安全生產(chǎn)可能有重大影響的員工，是否接受了下列知識(shí)的培訓(xùn)：

(分?jǐn)?shù)　是：0.5分；　最高分：2分)

• 工作中潛在的風(fēng)險(xiǎn)；

• 事故預(yù)防及應(yīng)急響應(yīng)中的職責(zé)；

• 偏離制度可能的后果；

• 操作程序與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。

• 是否對(duì)特種作業(yè)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 是否進(jìn)行了學(xué)員能力測(cè)試和培訓(xùn)效果評(píng)估？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 是否保留了培訓(xùn)記錄？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

符合(36分)

• 培訓(xùn)需求識(shí)別是否考慮了以下方面：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：8分)

• 員工的需求；

• 領(lǐng)導(dǎo)的要求；

• 變化管理的要求；

• 特定崗位的能力要求；

• 法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)規(guī)定；

• 事故、事件信息；

• 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果；

• 培訓(xùn)適宜性評(píng)估結(jié)果。

• 培訓(xùn)適宜性評(píng)估是否考慮了以下方面：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：8分)

• 培訓(xùn)對(duì)象；

• 培訓(xùn)時(shí)間；

• 培訓(xùn)組織管理；

• 培訓(xùn)內(nèi)容；

• 培訓(xùn)師資；

• 能力測(cè)試方式；

• 培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)；

• 培訓(xùn)效果評(píng)估方式。

• 應(yīng)持證上崗人員是否全部按規(guī)定接受培訓(xùn)、考試合格，并取得資格證書(shū)？

(分?jǐn)?shù)　是：9分；　否：0分)

• 培訓(xùn)時(shí)間是否滿足下列要求：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：6分)

• 主要負(fù)責(zé)人安全資格培訓(xùn)時(shí)間不少于48學(xué)時(shí)；

• 安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓(xùn)時(shí)間不少于48學(xué)時(shí)；

• 主要負(fù)責(zé)人每年再培訓(xùn)時(shí)間不少于16學(xué)時(shí)；

• 安全管理人員每年再培訓(xùn)時(shí)間不少于16學(xué)時(shí)；

• 新上崗從業(yè)人員安全培訓(xùn)時(shí)間不少于72學(xué)時(shí)；

• 從業(yè)人員每年接受再培訓(xùn)的時(shí)間不少于20學(xué)時(shí)。

• 是否通過(guò)下列途徑對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：5分)

• 學(xué)員反饋；

• 績(jī)效改善；

• 管理層反饋；

• 測(cè)試結(jié)果分析；

• 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用能力。

績(jī)效(48分)

• 培訓(xùn)需求識(shí)別與分析的有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　最高分：15分)

• 針對(duì)崗位進(jìn)行；

• 考慮安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)規(guī)定；

• 關(guān)注高風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)；

• 聽(tīng)取員工和管理層的意見(jiàn)和建議；

• 考慮承包商員工的培訓(xùn)需求。

• 培訓(xùn)計(jì)劃的適宜性？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　最高分：15分)

• 培訓(xùn)時(shí)間安排合理；

• 培訓(xùn)內(nèi)容滿足培訓(xùn)對(duì)象的培訓(xùn)需求；

• 培訓(xùn)教師的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)滿足培訓(xùn)內(nèi)容要求；

• 培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算合理；

• 確定的考核方式滿足能力測(cè)試要求。

• 培訓(xùn)效果如何？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　最高分：15分)

• 培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行率100%；

• 培訓(xùn)目標(biāo)完成率100%；

• 得到80%以上學(xué)員的肯定；

• 得到80%以上管理層的肯定；

• 得到承包商的認(rèn)同。

• 是否由于安全培訓(xùn)的原因?qū)е率鹿省⑹录l(fā)生？

(分?jǐn)?shù)　是：0分；　否：3分)

策劃（5分）

• 是否制定了確保設(shè)計(jì)滿足法律法規(guī)與其他要求的設(shè)計(jì)管理制度？

(分?jǐn)?shù)　是：2.5分；　否：0分)

• 設(shè)計(jì)管理制度是否包括了下列內(nèi)容：

(分?jǐn)?shù)　是：0.5分；　最高分：2.5分)

• 審核設(shè)計(jì)單位資質(zhì)的要求；

• 審核設(shè)計(jì)文件（圖紙）的要求；

• 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)管理的部門、人員及其職責(zé)；

• 要求設(shè)計(jì)單位（人員）進(jìn)行技術(shù)交底的規(guī)定；

• 保存相關(guān)設(shè)計(jì)文件（圖紙）的規(guī)定。

執(zhí)行(10分)

• 設(shè)計(jì)是否由有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位承擔(dān)？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 設(shè)計(jì)文件（圖紙）是否按制度進(jìn)行了審核？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 設(shè)計(jì)文件中是否對(duì)設(shè)計(jì)的工藝流程潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了分析？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 需要進(jìn)行評(píng)價(jià)的建設(shè)項(xiàng)目是否由有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行了安全評(píng)價(jià)？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 設(shè)計(jì)與建設(shè)過(guò)程是否包括變化管理？

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　否：0分)

• 設(shè)計(jì)文件（圖紙）是否按規(guī)定歸檔?

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　否：0分)

符合(15分)

• 設(shè)計(jì)單位的資質(zhì)是否符合設(shè)計(jì)對(duì)象的要求？

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　否：0分)

• 《安全專篇》的內(nèi)容是否符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定？

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　否：0分)

• 下列設(shè)計(jì)文件和圖紙是否妥善保存：

(分?jǐn)?shù)　是：0.5分；　最高分：6)

• 地質(zhì)圖（水文地質(zhì)圖和工程地質(zhì)圖）；

• 礦山總平面圖；

• 井上與井下對(duì)照?qǐng)D；

• 通風(fēng)系統(tǒng)圖；

• 提升運(yùn)輸系統(tǒng)圖；

• 供配電系統(tǒng)圖；

• 井下電氣設(shè)備布置圖；

• 風(fēng)、水管網(wǎng)系統(tǒng)圖；

• 避災(zāi)線路圖；

• 井下通信系統(tǒng)圖；

• 充填系統(tǒng)圖；

• 安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”相關(guān)圖紙。

• 《安全專篇》是否經(jīng)過(guò)安全監(jiān)管部門批準(zhǔn)？

• (分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 需要進(jìn)行評(píng)價(jià)的項(xiàng)目實(shí)施安全衛(wèi)生評(píng)價(jià)的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（3分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

績(jī)效(20分)

• 設(shè)計(jì)和建設(shè)的結(jié)果是否滿足下列要求：

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　最高分：12分)

• 項(xiàng)目預(yù)期的功能要求；

• 法律法規(guī)與其他要求；

• 安全、健康要求；

• 保持相關(guān)記錄。

• 是否因設(shè)計(jì)原因而導(dǎo)致安全、健康危害的產(chǎn)生與存在？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.否（8分）
2.較少（4分）
3.較多（0分）

策劃（15分）

·是否建立了確保下列內(nèi)容的采礦工藝管理制度：
 (分?jǐn)?shù)　是：3分；　最高分：12分)

• 采礦工藝適合地質(zhì)條件，并考慮特殊災(zāi)害的影響；

• 設(shè)備、設(shè)施之間，各工序之間相互匹配，并滿足生產(chǎn)要求；

• 回采順序和方式適應(yīng)開(kāi)采現(xiàn)狀；

• 開(kāi)采范圍在采礦許可證劃定的范圍內(nèi)。

• 是否指定專職人員負(fù)責(zé)采礦工藝管理？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

執(zhí)行(30分)

• 是否按要求的回采順序進(jìn)行開(kāi)采？

(分?jǐn)?shù)　是：5分；　否：0分)

• 是否按設(shè)計(jì)要求布置礦房、礦柱？

(分?jǐn)?shù)　是：5分；　否：0分)

• 是否對(duì)回采過(guò)程中產(chǎn)生的冒頂片幫等進(jìn)行了監(jiān)控？

(分?jǐn)?shù)　是：5分；　否：0分)

• 當(dāng)?shù)刭|(zhì)等條件出現(xiàn)變化時(shí)是否及時(shí)調(diào)整采礦工藝？

(分?jǐn)?shù)　是：5分；　否：0分)

• 是否在規(guī)定的范圍內(nèi)進(jìn)行回采？

(分?jǐn)?shù)　是：5分；　否：0分)

• 采空區(qū)是否及時(shí)進(jìn)行了測(cè)繪和處理？

(分?jǐn)?shù)　是：5分；　否：0分)

符合(45分)

• 按要求的回采順序進(jìn)行回采的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（9分）
2.75%－90%（5分）
3.60%－75%（2分）
4.60%以下（0分）

• 按設(shè)計(jì)要求布置礦房、礦柱的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（9分）
2.75%－90%（5分）
3.60%－75%（2分）
4.60%以下（0分）

• 對(duì)回采過(guò)程中產(chǎn)生的冒頂片幫等進(jìn)行監(jiān)控的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（9分）
2.75%－90%（5分）
3.60%－75%（2分）
4.60%以下（0分）

• 當(dāng)?shù)刭|(zhì)等條件出現(xiàn)變化時(shí)及時(shí)調(diào)整采礦工藝的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（9分）
2.75%－90%（5分）
3.60%－75%（2分）
4.60%以下（0分）

• 采空區(qū)及時(shí)進(jìn)行測(cè)繪和處理的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（9分）
2.75%－90%（5分）
3.60%－75%（2分）
4.60%以下（0分）

績(jī)效(60分)

• 采礦工藝管理制度的有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：6分；　最高分：18分)

• 運(yùn)行記錄齊全；

• 執(zhí)行的效率和效力達(dá)到100%；

• 制度規(guī)定滿足采礦工藝安全管理的要求。

• 采礦工藝是否安全高效：

(分?jǐn)?shù)　是：6分；　最高分：30分)

• 安全出口符合安全規(guī)程的規(guī)定；

• 采出礦量符合設(shè)計(jì)及工藝要求；

• 礦柱回收符合安全規(guī)程的規(guī)定；

• 采礦工程設(shè)施滿足設(shè)備安全運(yùn)行的要求；

• 鑿巖、爆破、出礦能力相互匹配。

• 是否由于采礦工藝的原因?qū)е率鹿?、事件發(fā)生？

• (分?jǐn)?shù)　是：0分；　否：12分)

策劃（15分）

• 是否建立了提升運(yùn)輸系統(tǒng)管理制度？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 是否建立了供配電系統(tǒng)管理制度？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否建立了通風(fēng)系統(tǒng)管理制度？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 是否建立了防排水系統(tǒng)管理制度？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 是否建立了防滅火系統(tǒng)管理制度？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否建立了安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”系統(tǒng)管理制度？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

執(zhí)行(30分)

• 礦井提升系統(tǒng)是否設(shè)置了安全保護(hù)裝置？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 提升系統(tǒng)是否設(shè)有信號(hào)裝置？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否有礦井供配電系統(tǒng)？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 礦井供配電系統(tǒng)是否設(shè)置了漏電保護(hù)裝置？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 地面電力設(shè)施是否裝有避雷裝置？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 礦井是否建立了機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng)？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否對(duì)礦井的空氣質(zhì)量實(shí)施監(jiān)測(cè)？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否設(shè)置了防止風(fēng)流串聯(lián)的通風(fēng)構(gòu)筑物？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否設(shè)柵欄和標(biāo)志，防止人員進(jìn)入危險(xiǎn)場(chǎng)所？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 井下炸藥庫(kù)和充電硐室，是否有獨(dú)立的回風(fēng)道？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 井下機(jī)電硐室是否供給新鮮風(fēng)流？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 對(duì)礦區(qū)水文地質(zhì)是否進(jìn)行了詳細(xì)勘查？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 受水害威脅的礦井是否設(shè)置了安全隔離礦柱？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 井下是否設(shè)置了排水設(shè)施和設(shè)備？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 礦山是否建立相應(yīng)的消防隔離設(shè)施，配置消防設(shè)備和器材？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

符合(45分)

• 提升系統(tǒng)安全保護(hù)裝置符合安全規(guī)程的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（5分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 提升信號(hào)系統(tǒng)符合安全規(guī)程的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（4分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 礦山供配電系統(tǒng)符合安全規(guī)程的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（4分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 礦井通風(fēng)構(gòu)筑物符合安全規(guī)程的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（5分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 礦井空氣質(zhì)量符合安全規(guī)程的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（5分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 建立防排水系統(tǒng)前是否查明下列情況：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：7分)

• 礦井正常涌水量；

• 礦區(qū)及其附近地表水流系統(tǒng)和匯水面積；

• 河流溝渠匯水情況；

• 疏水能力；

• 積水區(qū)和水利工程情況；

• 當(dāng)?shù)亟涤炅浚?

• 歷年最高洪水位。

• 礦井井口的標(biāo)高是否高于當(dāng)?shù)貧v史最高洪水位1m以上？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 下列場(chǎng)所是否用非可燃性材料建筑：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：12分)

• 主要進(jìn)風(fēng)巷道和風(fēng)硐；

• 進(jìn)風(fēng)井筒及其井架與井口建筑物；

• 主要通風(fēng)機(jī)房；

• 壓入式輔助通風(fēng)機(jī)房；

• 井下機(jī)電硐室；

• 爆破器材庫(kù)及油庫(kù)。

績(jī)效(60分)

• 提升運(yùn)輸系統(tǒng)的有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：5分；　最高分：15分)

• 滿足設(shè)計(jì)提升、運(yùn)輸能力；

• 設(shè)備、設(shè)施處于安全狀態(tài)；

• 設(shè)備實(shí)施檢測(cè)檢驗(yàn)合格。

• 供配電系統(tǒng)的有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　最高分：8分)

• 滿足設(shè)計(jì)供電能力；

• 設(shè)備、設(shè)施處于安全狀態(tài)；

• 短路、斷路和接地保護(hù)裝置齊全、有效。

• 通風(fēng)系統(tǒng)的有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：5分；　最高分：15分)

• 通風(fēng)設(shè)備與設(shè)施安設(shè)與布置滿足設(shè)計(jì)要求；

• 風(fēng)速、風(fēng)量及風(fēng)質(zhì)滿足要求；

• 沒(méi)有風(fēng)流短路或污風(fēng)串聯(lián)情況。

• 防排水系統(tǒng)的有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　最高分：8分)

• 井下排水設(shè)備、設(shè)施能力符合排水要求

• 防水安全隔離礦柱符合設(shè)計(jì)要求

• 防滅火系統(tǒng)的有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　最高分：8分)

• 消防設(shè)備、設(shè)施和管網(wǎng)符合要求；

• 消防通道暢通。

• 安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”的有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　最高分：6分)

• 設(shè)備設(shè)施完善；

• 運(yùn)行可靠。

策劃（10分）

• 是否建立了變化管理制度？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 變化管理制度是否包括風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 是否為變化管理確定了部門、人員及其職責(zé)？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

執(zhí)行(20分)

• 是否識(shí)別了下列方面的變化：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：8分)

• 人員；

• 機(jī)構(gòu)；

• 制度文件系統(tǒng)；

• 法律法規(guī)與其他要求；

• 開(kāi)采技術(shù)條件；

• 生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程；

• 設(shè)備設(shè)施；

• 相關(guān)方。

• 變化過(guò)程實(shí)施前是否進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)價(jià)，并提出了風(fēng)險(xiǎn)控制措施？

(分?jǐn)?shù)　是：4分； 否：0分)

• 變化是否文件化？

(分?jǐn)?shù)　是：4分； 否：0分)

• 對(duì)執(zhí)行變化管理的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)？

(分?jǐn)?shù)　是：4分； 否：0分)

符合(30分)

• 變化管理是否考慮了下列事項(xiàng)：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：6分)

• 工藝安全要求；

• 機(jī)械和電氣設(shè)備安全；

• 監(jiān)測(cè)、監(jiān)控措施；

• 人員安全培訓(xùn)要求；

• 應(yīng)急管理要求；

• 文件資料控制要求。

• 變化管理的輸出是否包括下列內(nèi)容：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：4分)

• 危險(xiǎn)源；

• 風(fēng)險(xiǎn)及其分級(jí)；

• 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)措施；

• 風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

• 啟動(dòng)前檢查驗(yàn)收是否完成了如下工作：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：8分)

• 工程安全檢查；

• 采取適當(dāng)?shù)陌踩】悼刂拼胧?

• 更新應(yīng)急處理程序；

• 更新培訓(xùn)要求；

• 對(duì)受影響的員工進(jìn)行針對(duì)性的培訓(xùn)；

• 制定或更新作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、程序、規(guī)定；

• 強(qiáng)制性檢測(cè)檢驗(yàn)與取證要求；

• 更新風(fēng)險(xiǎn)信息。

• 變化前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（6分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 變化前對(duì)受影響人員進(jìn)行培訓(xùn)的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（6分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

績(jī)效(40分)

• 變化管理是否有效？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　最高分：24分)

• 履行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)程序；

• 更新風(fēng)險(xiǎn)控制措施；

• 有針對(duì)性地培訓(xùn)受影響人員；

• 調(diào)整應(yīng)急管理工作；

• 開(kāi)展使用前檢查驗(yàn)收；

• 保存相關(guān)文件資料歸檔。

• 是否因變化管理的失敗而帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)？

(分?jǐn)?shù)　是：0分；　否：8分)

• 是否因變化管理的原因?qū)е率录?、事故的發(fā)生？

(分?jǐn)?shù)　是：0分；　否：8分)

策劃（10分）

• 是否建立了設(shè)備設(shè)施管理制度，對(duì)下列過(guò)程進(jìn)行控制：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：5分)

• 計(jì)劃和采購(gòu)過(guò)程；

• 安裝（建設(shè)）過(guò)程；

• 調(diào)試和驗(yàn)收過(guò)程；

• 使用、維護(hù)過(guò)程；

• 報(bào)廢過(guò)程。

• 設(shè)備設(shè)施管理制度是否明確了下列管理要求：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：5分)

• 對(duì)設(shè)備操作人員的要求；

• 維護(hù)要求；

• 檢驗(yàn)、測(cè)試及試驗(yàn)要求；

• 報(bào)廢要求；

• 技術(shù)資料、圖紙和記錄管理要求。

執(zhí)行(20分)

• 針對(duì)新設(shè)備，是否識(shí)別出其在采購(gòu)、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收及使用中的風(fēng)險(xiǎn)？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 選擇的新設(shè)備是否明確了操作、維護(hù)、檢驗(yàn)、測(cè)試要求？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 是否對(duì)相關(guān)操作、維護(hù)人員進(jìn)行培訓(xùn)？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 需要持證上崗的操作、維護(hù)、測(cè)試人員，其所持證件是否在有效期內(nèi)？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 是否對(duì)設(shè)備實(shí)施預(yù)防性維護(hù)、檢修？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否保存了設(shè)備的技術(shù)資料，尤其是與安全相關(guān)的信息？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

符合(30分)

• 進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的設(shè)備比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（5分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 確定了操作、維護(hù)、檢驗(yàn)、測(cè)試要求的設(shè)備比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（4分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 特種設(shè)備登記在冊(cè)并有檢測(cè)檢驗(yàn)合格證的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（5分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 設(shè)備操作、維護(hù)人員的培訓(xùn)內(nèi)容是否包括：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：8分)

• 操作規(guī)程；

• 緊急處置程序；

• 與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；

• 防護(hù)設(shè)施與個(gè)體防護(hù)用品要求。

• 設(shè)備設(shè)施安全管理檔案是否包括：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：8分)

• 操作、維護(hù)規(guī)程；

• 技術(shù)資料和圖紙；

• 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息；

• 操作、維護(hù)、檢修和檢驗(yàn)、測(cè)試記錄。

績(jī)效(40分)

• 設(shè)備設(shè)施操作、維護(hù)與管理的有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：5分；　最高分：40分)

• 操作、維護(hù)、管理人員職責(zé)明確；

• 操作、維護(hù)規(guī)程齊全；

• 操作、維護(hù)程序和要求明確、具體；

• 操作、維護(hù)人員培訓(xùn)充分；

• 點(diǎn)檢、維修及時(shí)、有效；

• 危險(xiǎn)部位的防護(hù)措施齊全、有效；

• 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息充分、準(zhǔn)確；

• 操作、維護(hù)記錄規(guī)范、完整。

策劃（20分）

• 是否建立了包括下列內(nèi)容的設(shè)備設(shè)施維護(hù)制度？

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：4分)

• 責(zé)任部門與責(zé)任人員

• 維護(hù)程序；

• 維護(hù)要求；

• 維護(hù)記錄。

• 是否根據(jù)評(píng)估的結(jié)果制定了下列設(shè)備設(shè)施的維護(hù)計(jì)劃？

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：12分)

• 建（構(gòu)）筑物；

• 采掘設(shè)備；

• 運(yùn)輸設(shè)備；

• 提升設(shè)備；

• 通風(fēng)設(shè)備；

• 電氣設(shè)備；

• 排水設(shè)備；

• 供氣設(shè)備；

• 照明設(shè)施；

• 儀器儀表；

• 安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”設(shè)備實(shí)施；

• 備用設(shè)備。

• 是否建立了設(shè)備異常情況報(bào)告制度？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

執(zhí)行(40分)

• 是否建立了設(shè)備管理檔案？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 特種設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行定期檢驗(yàn)，并檢驗(yàn)合格？

(分?jǐn)?shù)　是：6分；　否：0分)

• 需要取得礦用安全標(biāo)志的設(shè)備是否取得礦用安全標(biāo)志？

(分?jǐn)?shù)　是：6分；　否：0分)

• 電氣設(shè)備、開(kāi)關(guān)是否有永久性標(biāo)簽，并由許可人員進(jìn)行管理？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 設(shè)備的危險(xiǎn)部位是否有可靠的防護(hù)措施？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 是否對(duì)下列設(shè)備設(shè)施實(shí)施了維護(hù)：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：12分)

• 建（構(gòu)）筑物；

• 采掘設(shè)備；

• 運(yùn)輸設(shè)備；

• 提升設(shè)備；

• 通風(fēng)設(shè)備；

• 電氣設(shè)備；

• 排水設(shè)備；

• 供氣設(shè)備；

• 照明設(shè)施；

• 儀器儀表；

• 安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”設(shè)備實(shí)施；

• 備用設(shè)備。

• 是否對(duì)報(bào)告的設(shè)備異常情況進(jìn)行調(diào)查？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

符合(60分)

• 是否有專人負(fù)責(zé)特種設(shè)備和礦用安全標(biāo)志設(shè)備的定期檢查？

(分?jǐn)?shù)　是：10分；　否：0分)

• 維護(hù)過(guò)程是否包含了對(duì)設(shè)備安全裝置的維護(hù)？

(分?jǐn)?shù)　是：10分；　否：0分)

• 在用的、需要強(qiáng)制性檢測(cè)檢驗(yàn)的設(shè)備是否全部檢驗(yàn)合格？

(分?jǐn)?shù)　是：10分；　否：0分）

• 當(dāng)設(shè)備設(shè)施維護(hù)作業(yè)屬許可作業(yè)時(shí)，是否按規(guī)定辦理作業(yè)許可證？

(分?jǐn)?shù)　是：10分；　否：0分)

• 設(shè)備設(shè)施按計(jì)劃或規(guī)定周期維護(hù)的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（10分）
2.75%－90%（5分）
3.60%－75%（3分）
4.60%以下（0分）

• 針對(duì)設(shè)備的維護(hù)狀況，維護(hù)人員是否與設(shè)備操作人員進(jìn)行充分溝通？

(分?jǐn)?shù)　是：10分；　否：0分）

績(jī)效(80分)

• 設(shè)備設(shè)施維護(hù)的有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：10分；　最高分：60分)

• 設(shè)備可能的故障類型識(shí)別充分；

• 針對(duì)可能的故障類型制定的預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃合理、可行；

• 內(nèi)、外部維護(hù)資源（人員、裝備、備件）滿足可能的故障要求；

• 危險(xiǎn)性較大的維護(hù)作業(yè)有可靠的維護(hù)工作方案；

• 在維護(hù)設(shè)備的同時(shí)對(duì)相關(guān)的安全防護(hù)裝置也進(jìn)行維護(hù)；

• 維護(hù)記錄完整、清晰。

• 是否存在因設(shè)備設(shè)施維護(hù)不當(dāng)而導(dǎo)致事故、事件發(fā)生的情況？

(分?jǐn)?shù)　是：0分；　否：20分)

策劃（16分）

• 是否有基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的下列作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理制度：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：16分)

• 緊急撤離管理制度；

• 頂板分級(jí)管理制度；

• 采空區(qū)管理制度；

• 地表塌陷區(qū)管理制度；

• 井巷、硐室維護(hù)與報(bào)廢管理制度；

• 照明管理制度；

• 爆破器材庫(kù)管理制度；

• 安全警示標(biāo)志管理制度。

執(zhí)行(32分)

• 每個(gè)生產(chǎn)水平（中段）是否至少有兩個(gè)符合規(guī)定的安全出口？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否有緊急撤離路線的標(biāo)識(shí)？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 有人作業(yè)或通行的場(chǎng)所與通道以及天井、溜井和漏斗口等危險(xiǎn)部位是否有照明？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 井下破碎硐室、卸礦站等粉塵濃度較大的場(chǎng)所是否采取防塵措施？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 采空區(qū)是否得到及時(shí)處理？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 采用崩落法開(kāi)采的礦山，采場(chǎng)頂部是否有滿足要求厚度的覆蓋巖層？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 對(duì)頂板不穩(wěn)固的采場(chǎng)是否有監(jiān)控手段和處理措施？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 圍巖松軟不穩(wěn)固的回采工作面及采準(zhǔn)、切割巷道是否采取支護(hù)措施？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否建立了監(jiān)測(cè)巖體的變形與移動(dòng)的巖體移動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否按計(jì)劃對(duì)井巷實(shí)施了維護(hù)？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 地表塌陷區(qū)是否設(shè)明顯標(biāo)志和柵欄？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 通往塌陷區(qū)的井巷是否封閉？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 作業(yè)場(chǎng)所存在墜落危險(xiǎn)的鉆孔、井巷、溶洞、陷坑、泥漿池和水倉(cāng)等，是否加蓋或設(shè)柵欄，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)志？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 地表移動(dòng)區(qū)外是否修筑有截洪溝？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

符合(48分)

• 井下人行通道和梯子間符合規(guī)定的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（6分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 井下緊急撤離路線的標(biāo)識(shí)清楚的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（6分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 有人作業(yè)或通行的場(chǎng)所與通道以及天井、溜井和漏斗口等危險(xiǎn)部位的照明符合規(guī)定的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（6分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 采空區(qū)采取處理措施的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（6分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 對(duì)頂板不穩(wěn)固的采場(chǎng)實(shí)施監(jiān)控的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（6分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 圍巖松軟不穩(wěn)固的回采工作面及采準(zhǔn)、切割巷道的支護(hù)質(zhì)量符合規(guī)定的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（6分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 井巷、硐室的維護(hù)與報(bào)廢符合規(guī)定的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（6分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 作業(yè)場(chǎng)所存在墜落危險(xiǎn)的鉆孔、井巷、溶洞、陷坑、泥漿池和水倉(cāng)等的安全防護(hù)與標(biāo)識(shí)符合規(guī)定的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（6分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

績(jī)效(64分)

• 安全出口的有效性：

(分?jǐn)?shù)　有－4分；　最高分：12分)

• 形式、位置、規(guī)格和數(shù)量符合要求；

• 保持暢通；

• 所有井下作業(yè)人員都熟悉。

• 緊急撤離路線標(biāo)識(shí)是否滿足井下人員安全撤離要求？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.是（6分）
2.部分（3分）
3.否（0分）

• 安全標(biāo)志和職業(yè)危害告知標(biāo)識(shí)的有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：6分)

• 清晰、易于識(shí)別；

• 規(guī)范完整；

• 維護(hù)及時(shí)。

• 井下破碎硐室、卸礦站等粉塵濃度較大場(chǎng)所防塵措施是否有效？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.好（8分）
2.一般（4分）
3.差（0分）

• 井巷維護(hù)及報(bào)廢管理是否有效：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：10分)

• 維護(hù)頻率合理；

• 維護(hù)人員勝任；

• 維護(hù)材料適合；

• 維護(hù)質(zhì)量滿足要求；

• 廢棄井巷標(biāo)識(shí)清楚。

• 采空區(qū)處理措施是否有效？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.好（12分）
2.一般（6分）
3.差（0分）

• 周邊環(huán)境的安全可靠性：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：10分)

• 滑坡、泥石流、洪水、地表塌陷等地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)已識(shí)別，且有相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施；

• 周邊其他企業(yè)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)已識(shí)別，且有相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施；

• 周邊環(huán)境安全距離滿足相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定；

• 應(yīng)保留的隔離礦柱按規(guī)定保留；

• 開(kāi)采對(duì)周邊環(huán)境可能造成的風(fēng)險(xiǎn)已識(shí)別，且有相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

策劃（24分）

• 是否基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)建立下列作業(yè)過(guò)程的管理制度：

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　最高分：24分)

• 鑿巖

• 爆破；

• 提升與運(yùn)輸；

• 通風(fēng)；

• 支護(hù)；

• 其他。

執(zhí)行(48分)

• 是否制定了崗位安全檢查表，并認(rèn)真開(kāi)展作業(yè)前的安全檢查確認(rèn)工作？

(分?jǐn)?shù)　是：6分；　否：0分)

• 作業(yè)前是否事先處理了頂板和兩幫的浮石？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 對(duì)頂板不穩(wěn)定的采掘工作面和行人、運(yùn)輸巷道是否采取了支護(hù)措施？

(分?jǐn)?shù)　是：6分；　否：0分)

• 爆破器材庫(kù)的設(shè)置及庫(kù)存總量是否符合要求？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 爆破作業(yè)人員是否具備相應(yīng)的資格？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 是否對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的風(fēng)量、風(fēng)速與風(fēng)質(zhì)進(jìn)行測(cè)量？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 通風(fēng)系統(tǒng)或設(shè)備是否處于安全區(qū)域？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 井下人員定位系統(tǒng)是否正常運(yùn)行？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 是否采用濕式鑿巖作業(yè)？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 員工是否執(zhí)行交接班制度？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 充填作業(yè)各工序之間是否有通訊聯(lián)絡(luò)？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

符合(72分)

• 作業(yè)過(guò)程是否做到：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：12分)

• 按規(guī)定交接班，并做好交接班記錄；

• 按規(guī)定正確佩戴和使用個(gè)體防護(hù)用品；

• 作業(yè)人員熟悉安全出口和緊急撤離路線；

• 認(rèn)真做好作業(yè)前的安全檢查確認(rèn)工作；

• 嚴(yán)格遵照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求進(jìn)行作業(yè)；

• 作業(yè)結(jié)束認(rèn)真清理作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，并認(rèn)真填寫(xiě)當(dāng)班作業(yè)記錄。

• 鑿巖作業(yè)是否做到：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：8分)

• 按設(shè)計(jì)要求布孔；

• 采用濕式鑿巖；

• 不打殘眼；

• 人員在安全地點(diǎn)進(jìn)行鑿巖作業(yè)。

• 爆破作業(yè)是否做到：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：10分)

• 按說(shuō)明書(shū)的要求進(jìn)行爆破；

• 作業(yè)由有資格和能力的人員承擔(dān)；

• 爆破前確定危險(xiǎn)區(qū)并設(shè)置標(biāo)志和崗哨；

• 按規(guī)定等待時(shí)間進(jìn)入爆區(qū)檢查危石、盲炮；

• 剩余爆破器材及時(shí)退庫(kù)。

• 提升運(yùn)輸作業(yè)是否做到：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：16分)

• 不超定員、不超載提升運(yùn)輸；

• 向作業(yè)地點(diǎn)運(yùn)送爆破器材時(shí)嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定；

• 當(dāng)班作業(yè)前認(rèn)真檢查提升運(yùn)輸設(shè)備的安全裝置；

• 提升運(yùn)輸途中，任何人不得將肢體或物件露出提升運(yùn)輸容器（車輛）之外；

• 提升運(yùn)輸速度控制在規(guī)定范圍內(nèi)；

• 提升運(yùn)輸線路符合設(shè)計(jì)和相關(guān)規(guī)范要求；

• 任何人不得乘坐非運(yùn)送人員的提升運(yùn)輸工具；

• 運(yùn)輸通道安全設(shè)施和信號(hào)裝置的設(shè)置符合規(guī)定要求。

• 通風(fēng)作業(yè)是否做到：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：16分)

• 根據(jù)生產(chǎn)變化及時(shí)調(diào)整礦井通風(fēng)系統(tǒng)，并繪制全礦通風(fēng)系統(tǒng)圖；

• 經(jīng)常檢查、維護(hù)主要進(jìn)風(fēng)巷和回風(fēng)巷；

• 有專人負(fù)責(zé)檢查通風(fēng)構(gòu)筑物及設(shè)施；

• 每班對(duì)扇風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行檢查，并填寫(xiě)運(yùn)轉(zhuǎn)記錄；

• 每年至少進(jìn)行一次反風(fēng)試驗(yàn)，并測(cè)定主要風(fēng)路反風(fēng)后的風(fēng)量；

• 定期檢查風(fēng)速傳感器和風(fēng)機(jī)開(kāi)停傳感器；

• 主扇發(fā)生故障或需要停機(jī)檢查時(shí)，立即向調(diào)度室和主管礦長(zhǎng)報(bào)告，并通知所有井下作業(yè)人員；

• 獨(dú)頭工作面有人作業(yè)時(shí)，局扇要連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。

• 頂板檢查與支護(hù)作業(yè)是否做到：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：10分)

• 有專門人員負(fù)責(zé)頂板檢查與支護(hù)工作，并為其提供必要的培訓(xùn)和作業(yè)器具；

• 人員在安全地點(diǎn)進(jìn)行浮石處理和支護(hù)作業(yè)；

• 支護(hù)作業(yè)嚴(yán)格按設(shè)計(jì)或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求進(jìn)行；

• 支護(hù)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)有專人監(jiān)護(hù)；

• 支護(hù)工作結(jié)束，按規(guī)定對(duì)支護(hù)質(zhì)量進(jìn)行檢查。

績(jī)效(96分)

• 鑿巖與爆破管理的有效性：

(分?jǐn)?shù)　有－4分；　最高分：20分)

• 炮眼布置合理；

• 防塵措施有效；

• 爆破器材安全使用與貯存；

• 有效杜絕打殘眼；

• 爆破記錄清晰、完整。

• 提升運(yùn)輸管理的有效性：

(分?jǐn)?shù)　有－4分；　最高分：20分)

• 提升運(yùn)輸能力滿足生產(chǎn)要求；

• 提升運(yùn)輸系統(tǒng)安全裝置按規(guī)定檢測(cè)檢驗(yàn)合格；

• 提升運(yùn)輸設(shè)備無(wú)帶病運(yùn)行現(xiàn)象；

• 提升運(yùn)輸線路暢通，安全設(shè)施齊全有效；

• 人員出入境記錄清晰、完整。

• 通風(fēng)管理的有效性：

(分?jǐn)?shù)　有－2分；　最高分：20分)

• 有效風(fēng)量率不低于60%；

• 風(fēng)量、風(fēng)速與作業(yè)場(chǎng)所空氣質(zhì)量滿足要求；

• 主要進(jìn)風(fēng)與回風(fēng)巷道保持清潔和風(fēng)流暢通；

• 通風(fēng)構(gòu)筑物保持完好；

• 局部通風(fēng)措施齊全、有效；

• 無(wú)污風(fēng)串聯(lián)通風(fēng)現(xiàn)象；

• 通風(fēng)監(jiān)測(cè)頻次與測(cè)點(diǎn)布置符合規(guī)定，所需資源（人員、裝備、物資等）準(zhǔn)備充分；

• 通風(fēng)系統(tǒng)反風(fēng)措施可靠；

• 通風(fēng)系統(tǒng)各種監(jiān)測(cè)儀器運(yùn)行可靠；

• 監(jiān)測(cè)、檢查與試驗(yàn)（如反風(fēng)）記錄清晰、完整，通風(fēng)系統(tǒng)圖繪制及時(shí)。

• 頂板檢查維護(hù)管理的有效性：

(分?jǐn)?shù)　有－4分；　最高分：20分)

• 檢查頻次合理；

• 檢查維護(hù)人員勝任；

• 檢查維護(hù)所需資源（人員、裝備、物資等）準(zhǔn)備充分；

• 維護(hù)措施可靠；

• 維護(hù)結(jié)果經(jīng)過(guò)復(fù)核、評(píng)估。

• 交接班的有效性：

(分?jǐn)?shù)　有－8分；　最高分：16分)

• 詳細(xì)交代已發(fā)現(xiàn)的危及作業(yè)人員安全的狀況；

• 交接班記錄完整。

策劃（10分）

• 是否建立了包括下列內(nèi)容的勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：8分)

• 評(píng)估；

• 采購(gòu)；

• 貯存；

• 發(fā)放；

• 使用；

• 檢查與檢測(cè)；

• 維護(hù)與保養(yǎng)；

• 更換。

• 是否建立了鼓勵(lì)員工正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品的機(jī)制？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

執(zhí)行(20分)

• 是否評(píng)估了防護(hù)需求，包括：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：7分)

• 頭保護(hù)；

• 眼睛保護(hù)；

• 臉保護(hù)；

• 聽(tīng)力保護(hù)；

• 手保護(hù)；

• 腳保護(hù)；

• 呼吸保護(hù)。

• 是否為下列人員提供適合的勞動(dòng)防護(hù)用品：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：3分)

• 員工；

• 承包商；

• 參觀者。

• 在發(fā)放勞動(dòng)防護(hù)用品時(shí)，是否進(jìn)行了正確使用的培訓(xùn)？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否保存勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放記錄？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 勞動(dòng)防護(hù)用品的維護(hù)是否適當(dāng)？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 提供勞動(dòng)防護(hù)用品的供應(yīng)商是否具備相應(yīng)的資質(zhì)？

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　否：0分)

• 不合格勞動(dòng)防護(hù)用品是否禁止使用并得到了妥善處理？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否實(shí)施評(píng)估以確定勞動(dòng)防護(hù)用品使用的依從程度？

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　否：0分)

符合(30分)

• 是否建立勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放臺(tái)賬？

(分?jǐn)?shù)　是：6分；　否：0分)

• 所提供的勞動(dòng)防護(hù)用品是否與可能的風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.是（8分）
2.部分（4分）
3.否（0分）

• 接受正確使用和維護(hù)勞動(dòng)防護(hù)用品培訓(xùn)的員工比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（8分）
2.75%－90%（4分）
3.60%－75%（2分）
4.60%以下（0分）

• 員工是否正確使用和維護(hù)勞動(dòng)防護(hù)用品？

(分?jǐn)?shù)　是：8分；　否：0分)

績(jī)效(40分)

• 勞動(dòng)防護(hù)用品管理的有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：6分；　最高分：30分)

• 種類辨識(shí)充分；

• 產(chǎn)品質(zhì)量符合要求；

• 發(fā)放臺(tái)賬清晰、完整；

• 使用方法正確；

• 報(bào)廢及時(shí)。

• 是否由于沒(méi)有正確提供或使用勞動(dòng)防護(hù)用品而導(dǎo)致事故、事件的發(fā)生？

(分?jǐn)?shù)　是：0分；　否：10分)

策劃（ 6分）

• 是否制定了基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的、包含下列要求的職業(yè)衛(wèi)生管理制度：

(分?jǐn)?shù)　是：0.5分；　最高分：2分)

• 職業(yè)衛(wèi)生管理人員的配備及其資質(zhì)要求；

• 設(shè)施“三同時(shí)”要求；

• 職業(yè)危害監(jiān)測(cè)與防治要求；

• 職工健康監(jiān)護(hù)要求。

• 制度是否明確負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生管理的責(zé)任部門、人員及其職責(zé)？

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　否：0分)

• 員工的健康監(jiān)護(hù)是否包含下列內(nèi)容：

(分?jǐn)?shù)　是：0.5分；　最高分：2分)

• 上崗前體檢；

• 換崗前體檢；

• 退休前體檢；

• 特定的體檢。

• 是否針對(duì)體檢要求制定了體檢計(jì)劃？

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　否：0分)

執(zhí)行(12分)

• 職業(yè)衛(wèi)生管理人員是否接受過(guò)相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否提供了衛(wèi)生設(shè)施和急救器材？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 是否已識(shí)別需要定期體檢的人員及其體檢周期？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

• 是否已識(shí)別需要進(jìn)行特定的體檢的工種？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

符合(18分)

• 職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施與服務(wù)是否滿足認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)的要求？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.是（4分）
2.部分（2分）
3.否（0分）

• 上崗前體檢按計(jì)劃實(shí)施的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（4分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 在崗期間體檢按計(jì)劃實(shí)施的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（4分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 離崗時(shí)體檢按計(jì)劃實(shí)施的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（4分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 員工健康監(jiān)護(hù)檔案是否一人一份。

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

績(jī)效(24分)

• 職業(yè)衛(wèi)生管理的有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：2.5分；　最高分：10分)

• 職業(yè)衛(wèi)生管理人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，能力滿足要求；

• 所提供的職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施與服務(wù)充分、有效；

• 現(xiàn)場(chǎng)急救器材滿足現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的要求；

• 員工受傷害、疾病時(shí)獲得充足、有效的醫(yī)療救助。

• 員工健康監(jiān)護(hù)的有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：10分)

• 按規(guī)定組織全部員工體檢；

• 調(diào)離并妥善安置有職業(yè)健康損害的員工；

• 如實(shí)、無(wú)償為員工提供健康監(jiān)護(hù)檔案復(fù)印件；

• 員工健康監(jiān)護(hù)檔案符合要求，并妥善保管；

• 禁止安排未成年人從事接觸職業(yè)危害因素的作業(yè)。

• 是否因員工的健康因素等方面的原因?qū)е逻^(guò)事故？

(分?jǐn)?shù)　是：0分；　否：4分)

策劃（8分）

• 是否建立了職業(yè)危害控制管理制度？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 是否明確負(fù)責(zé)職業(yè)危害控制管理的責(zé)任部門、人員及其職責(zé)？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

執(zhí)行(16分)

• 是否針對(duì)可能的職業(yè)危害因素，采取了下列控制措施：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：6分)

• 工程控制；

• 管理控制；

• 個(gè)人保護(hù)。

• 是否就下列內(nèi)容對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：8分)

• 職業(yè)危害辨識(shí)；

• 職業(yè)危害后果；

• 自我防護(hù)方法；

• 職業(yè)危害報(bào)告方法。

• 是否有準(zhǔn)確的職業(yè)危害清單？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

符合(24分)

• 針對(duì)下列可能的職業(yè)危害因素的控制措施是否得到有效實(shí)施：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；  最高分：16分)

• 粉塵；

• 噪聲與振動(dòng)；

• 有毒有害氣體；

• 高溫與低溫；

• 輻射；

• 潮濕；

• 照度不良

• 其他。

• 上述控制措施是否得到有效維護(hù)？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.是（4分）
2.部分（2分）
3.否（0分）

• 員工接受職業(yè)危害知識(shí)培訓(xùn)的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（4分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

績(jī)效(32分)

• 職業(yè)危害防治的有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　最高分：24分)

• 職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析充分；

• 作業(yè)人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)具有相應(yīng)的知識(shí)和能力；

• 職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)結(jié)果全部符合規(guī)定要求；

• 針對(duì)職業(yè)危害因素的防治措施充分、有效；

• 職業(yè)衛(wèi)生設(shè)備設(shè)施運(yùn)行可靠，維護(hù)及時(shí)；

• 根據(jù)員工健康監(jiān)護(hù)結(jié)果分析、評(píng)估職業(yè)危害防治措施的有效性。

• 是否有員工發(fā)生職業(yè)病或職業(yè)性疾??？

(分?jǐn)?shù)　是：0分；　否：8分)

策劃（6分）

• 是否針對(duì)識(shí)別的職業(yè)危害建立了包括下列要求的監(jiān)測(cè)制度：

(分?jǐn)?shù)　是：0.5分；　最高分：4分)

• 監(jiān)測(cè)種類要求；

• 監(jiān)測(cè)方法要求；

• 監(jiān)測(cè)時(shí)間要求；

• 監(jiān)測(cè)地點(diǎn)要求；

• 監(jiān)測(cè)人員要求；

• 措施響應(yīng)要求；

• 督促檢查要求；

• 記錄要求。

• 是否為職業(yè)危害監(jiān)測(cè)配備了勝任的人員？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

執(zhí)行(12分)

• 是否根據(jù)監(jiān)測(cè)制度進(jìn)行了下列監(jiān)測(cè)：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：5分)

• 噪聲；

• 粉塵；

• 空氣質(zhì)量；

• 有毒有害氣體；

• 其他。

• 是否保留了監(jiān)測(cè)記錄？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 是否對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行了分析并找出相關(guān)的趨勢(shì)？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

符合(18分)

• 已識(shí)別的職業(yè)危害按規(guī)定實(shí)施監(jiān)測(cè)的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（6分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果予以分析并找出了相關(guān)趨勢(shì)的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（6分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 監(jiān)測(cè)人員與儀器設(shè)備配備的充分性？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.好（6分）
2.一般（3分）
3.差（0分）

績(jī)效(24分)

• 職業(yè)危害監(jiān)測(cè)的有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　最高分：24分)

• 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目全面；

• 監(jiān)測(cè)方法（包括測(cè)點(diǎn)布置）正確；

• 監(jiān)測(cè)頻次符合規(guī)范要求；

• 監(jiān)測(cè)程序規(guī)范、嚴(yán)格；

• 監(jiān)測(cè)記錄清晰、完整；

• 監(jiān)測(cè)人員勝任監(jiān)測(cè)工作；

• 監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備配備充分；

• 監(jiān)測(cè)結(jié)果分析系統(tǒng)、全面，為控制職業(yè)危害提供了有力支持。

策劃（10分）

• 是否制定了確保安全生產(chǎn)費(fèi)用投入并有效管理的制度？

(分?jǐn)?shù)　是：5分；　否：0分)

• 安全生產(chǎn)費(fèi)用使用管理制度是否包括：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：5分)

• 費(fèi)用提取要求；

• 費(fèi)用使用要求；

• 專門賬戶管理；

• 安全措施計(jì)劃的編制要求；

• 責(zé)任部門、人員及其職責(zé)。

執(zhí)行(20分)

• 是否依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果為以下幾個(gè)方面投入了安全措施費(fèi)用？

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：10分)

• 安全工程；

• 安全管理；

• 安全設(shè)備；

• 個(gè)體防護(hù)用品；

• 安全標(biāo)志及標(biāo)識(shí)；

• 安全獎(jiǎng)勵(lì)；

• 安全教育培訓(xùn)；

• 安全科技；

• 應(yīng)急設(shè)備設(shè)施；

• 其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。

• 在確定安全費(fèi)用投入時(shí)，是否進(jìn)行了充分地論證？

(分?jǐn)?shù)　是：10分；　否：0分)

符合(30分)

• 是否按規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用？

(分?jǐn)?shù)　是：8分；　否：0分)

• 安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍是否符合相關(guān)規(guī)定？

(分?jǐn)?shù)　是：8分；　否：0分）

• 編制年度安全技術(shù)措施計(jì)劃時(shí)，是否考慮下列方面：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：10分)

• 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)規(guī)定；

• 風(fēng)險(xiǎn)控制要求；

• 事故應(yīng)對(duì)措施；

• 員工的合理化建議；

• 工藝、設(shè)備安全技術(shù)改造。

• 是否建立安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用記錄？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

績(jī)效(40分)

• 是否存在因安全生產(chǎn)投入不足而未能及時(shí)整改的重大隱患？

(分?jǐn)?shù)　是：0分；　否：12分)

• 是否因安全生產(chǎn)投入不足而發(fā)生過(guò)事故或緊急情況？

(分?jǐn)?shù)　是：0分；　否：12分)

• 有關(guān)信息是否能夠反映安全投入的有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　最高分：16分)

• 人員意識(shí)的變化；

• 現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備安全性的提高；

• 員工與相關(guān)方對(duì)安全管理的滿意度；

• 事件、事故發(fā)生的頻率。

策劃（6分）

• 是否建立了鼓勵(lì)開(kāi)展安全生產(chǎn)科研的制度？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 設(shè)立的安全科技項(xiàng)目是否考慮了下列方面：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：4分)

• 安全技術(shù)與管理創(chuàng)新；

• 工藝設(shè)備安全技術(shù)改造；

• 先進(jìn)安全技術(shù)與管理方法的引進(jìn)與消化吸收；

• 重大危險(xiǎn)源監(jiān)控與重大隱患整改。

執(zhí)行(12分)

• 是否建立了鼓勵(lì)員工創(chuàng)新安全技術(shù)的激勵(lì)機(jī)制？

(分?jǐn)?shù)　是：6分；　否：0分)

• 是否結(jié)合生產(chǎn)工藝、設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)有計(jì)劃地開(kāi)展科研工作并取得創(chuàng)新性成果？

(分?jǐn)?shù)　是：6分；　否：0分)

符合(18分)

• 是否對(duì)安全生產(chǎn)中遇到的技術(shù)難題進(jìn)行專題研究？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.是（9分）
2.部分（5分）
3.否（0分）

• 員工的安全技術(shù)創(chuàng)新成果是否得到認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)？

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.是（9分）
2.部分（5分）
3.否（0分）

績(jī)效(24分)

• 實(shí)際安全生產(chǎn)中，是否存在未進(jìn)行專題研究的安全技術(shù)難題？

(分?jǐn)?shù)　是：0分；　否：8分)

• 是否出現(xiàn)因安全技術(shù)專題研究工作不及時(shí)而未能有效防止事故發(fā)生的情況？

(分?jǐn)?shù)　是：0分；　否：8分)

• 管理層與員工對(duì)安全科技作用的認(rèn)同度：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（8分）
2.75%－90%（4分）
3.60%－75%（2分）
4.60%以下（0分）

策劃（4分）

• 是否建立了職工工傷保險(xiǎn)、保障制度？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

執(zhí)行(8分)

• 是否為員工繳納足額的工傷保險(xiǎn)費(fèi)？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 受傷員工是否享受相應(yīng)的工傷保險(xiǎn)待遇？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否收集并保存保險(xiǎn)的相關(guān)資料和記錄？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否為員工購(gòu)買安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

符合(12分)

• 工傷保險(xiǎn)相關(guān)資料是否齊全？

(分?jǐn)?shù)　是：6分；　否：0分)

• 從業(yè)人員參保的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（6分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

績(jī)效(16分)

• 工傷保險(xiǎn)管理的有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　最高分：16分)

• 工傷保險(xiǎn)參保率100%；

• 根據(jù)人員變動(dòng)情況，工傷保險(xiǎn)維護(hù)管理及時(shí)、有效；

• 工傷員工醫(yī)療救治和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償保障及時(shí)、有效；

• 員工可隨時(shí)了解參保信息。

策劃（8分）

• 是否制定了安全檢查制度，并對(duì)下列方面作出了明確規(guī)定：

(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：5分)

• 檢查人員要求；

• 檢查類型、頻率、程序；

• 檢查內(nèi)容及其評(píng)審與更新要求；

• 檢查方法及相關(guān)技術(shù)保障；

• 檢查結(jié)果及重大安全隱患處理要求；

• 制度是否明確了相關(guān)檢查的責(zé)任部門與責(zé)任人員？

(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)

執(zhí)行(16分)

• 安全檢查的頻率是否依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)水平確定？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否對(duì)執(zhí)行檢查的人員進(jìn)行了下列內(nèi)容的培訓(xùn)：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：10分)

• 危險(xiǎn)有害因素分類及其辨識(shí)方法；

• 風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)；

• 安全檢查程序與要求；

• 安全檢查方法和技巧；

• 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置措施。

• 是否建立了安全檢查信息收集、傳遞、處理和反饋的渠道？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否每年或在有變化發(fā)生時(shí)對(duì)檢查表進(jìn)行了回顧和更新？

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

符合(24分)

• 安全檢查的范圍是否涵蓋：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：10分)

• 所有的作業(yè)場(chǎng)所；

• 所有的作業(yè)活動(dòng)，包括臨時(shí)性檢修作業(yè)活動(dòng)；

• 所有的設(shè)備、設(shè)施；

• 所有人員的作業(yè)行為；

• 安全管理的所有方面。

• 檢查人員接受了培訓(xùn)的比例：

（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）
1.90%－100%（6分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 是否針對(duì)不同的檢查對(duì)象制定了滿足下列要求的檢查表：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：6分)

• 反映檢查對(duì)象的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)；

• 檢查內(nèi)容明確、具體；

• 判斷依據(jù)或?qū)φ諛?biāo)準(zhǔn)選擇得當(dāng)。

• 安全檢查記錄是否存檔并可獲?。?

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)

績(jī)效(32分)

• 安全檢查制度的有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：12分)

• 負(fù)責(zé)安全檢查的責(zé)任部門、人員及其職責(zé)明確；

• 按照分級(jí)、分類檢查原則，確定的檢查類型齊全；

• 針對(duì)不同類型的檢查，確定的頻率合理，符合規(guī)定；

• 規(guī)定的檢查程序明確、檢查要求具體；

• 規(guī)定的檢查方法滿足不同檢查類型與檢查對(duì)象的要求；

• 針對(duì)檢查結(jié)果的處理要求，制度規(guī)定明確、具體、可執(zhí)行。

• 安全檢查的有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：12分)

• 制度完善、符合規(guī)定要求；

• 安全檢查人員培訓(xùn)充分、勝任工作；

• 檢查內(nèi)容評(píng)審、更新及時(shí)，反映了持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別結(jié)果；

• 檢查記錄保存完整；

• 檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題處理及時(shí)；

• 定期回顧檢查記錄，找出檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題的規(guī)律性，并提出相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。

• 是否由于安全檢查的原因?qū)е率录⑹鹿拾l(fā)生？

(分?jǐn)?shù)　是：0分；　否：8分)

策劃（8分）

• 是否制定了巡回安全檢查制度？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 制度是否明確實(shí)施巡回檢查的責(zé)任部門、人員及其職責(zé)？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

執(zhí)行(16分)

• 相關(guān)部門是否依據(jù)巡回檢查制度的規(guī)定進(jìn)行了巡回檢查？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 是否保存了巡回檢查的記錄，并可獲??？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 是否針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改建議？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 是否立即報(bào)告檢查發(fā)現(xiàn)的重大不安全因素和行為，并采取相應(yīng)行動(dòng)？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

符合(24分)

• 巡回檢查的內(nèi)容是否包括：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：16分)

• 違章指揮或違章作業(yè)；

• 安全著裝及防護(hù)用品使用；

• 協(xié)同作業(yè)的統(tǒng)一指揮和信息聯(lián)絡(luò)；

• 危險(xiǎn)作業(yè)的保護(hù)措施；

• 現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)物品的存放和處置；

• 關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施場(chǎng)所；

• 作業(yè)場(chǎng)所的危險(xiǎn)因素；

• 作業(yè)人員的操作程序。

• 巡回檢查的時(shí)間是否是隨機(jī)的？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 巡回檢查路線確定是否合理，是否無(wú)盲區(qū)？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

績(jī)效(32分)

• 巡回檢查的有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　最高分：24分)

• 檢查表的內(nèi)容齊全，針對(duì)性與操作性強(qiáng)；

• 有效地識(shí)別出人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境缺陷；

• 及時(shí)報(bào)告和處理檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題；

• 各部門按職責(zé)范圍有效地開(kāi)展巡回檢查；

• 巡回檢查的時(shí)間和路線和記錄符合要求；

• 檢查發(fā)現(xiàn)的好的作業(yè)行為、操作方法、事故防范措施等得以強(qiáng)化。

• 帶班下井礦領(lǐng)導(dǎo)巡回檢查的有效性；

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　最高分：8分)

• 認(rèn)真履行職責(zé)；

• 記錄完整。

策劃（8分）

• 是否制定了例行檢查制度并確定了檢查頻率？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 制度是否明確實(shí)施例行檢查的責(zé)任部門、人員及其職責(zé)？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

執(zhí)行(16分)

• 是否依據(jù)例行檢查制度執(zhí)行了例行檢查？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 是否保存了例行檢查的記錄，并可獲??？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 是否針對(duì)例行檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改建議？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

• 是否立即報(bào)告檢查發(fā)現(xiàn)的重大不安全因素和行為，并采取相應(yīng)措施？

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)

符合(24分)

• 例行檢查內(nèi)容是否包括：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：18分)

• 責(zé)任制和規(guī)章制度落實(shí)情況；

• 作業(yè)安全規(guī)程執(zhí)行情況

• 安全培訓(xùn)和持證情況；

• 安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用情況；

• 檢查和隱患整改情況；

• 設(shè)備、設(shè)施檢測(cè)與維護(hù)保養(yǎng)情況；

• 健康監(jiān)護(hù)、個(gè)體防護(hù)用品發(fā)放、職業(yè)危害監(jiān)控情況；

• 應(yīng)急管理情況；

• 法律法規(guī)與其他要求的依從情況。

• 例行檢查的日程和周期是否符合下列規(guī)定：

(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：6分)

• 班組每班至少1次；

• 車間每周至少1次；

• 礦（公司）每月至少1次。

績(jī)效(32分)

• 例行檢查的有效性：

(分?jǐn)?shù)　是：4分；　最高分：32分)

• 檢查目的明確；

• 檢查內(nèi)容齊全并有針對(duì)性；

• 有效地識(shí)別出安全管理的缺陷；

• 及時(shí)報(bào)告和處理檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題；

• 各部門按職責(zé)范圍有效地開(kāi)展例行檢查；

• 例行檢查的日程和時(shí)間符合要求；

• 檢查發(fā)現(xiàn)的好的安全管理做法得以強(qiáng)化；

• 檢查記錄完整。