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安全標(biāo)準(zhǔn)化
  • 小型露天采石場(chǎng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法

    小型露天采石場(chǎng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法
    二○一一年八月


    目  錄

    一、說(shuō)明    1
    二、小型露天采石場(chǎng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法    3
    1.目標(biāo)與承諾    3
    1.1 目標(biāo)(20分)    3
    1.2 承諾(40分)    3
    2.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求    4
    2.1需求識(shí)別與獲取(30分)    4
    2.2 融入(40分)    5
    3.安全生產(chǎn)組織保障    6
    3.1 安全生產(chǎn)責(zé)任制(40分)    6
    3.2 安全機(jī)構(gòu)設(shè)置(50分)    6
    3.3 安全生產(chǎn)規(guī)章制度(50分)    7
    3.4 安全會(huì)議(30分)    8
    3.5 安全記錄和檔案管理(50分)    9
    3.6 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通(40分)    10
    3.7 系統(tǒng)管理評(píng)審(30分)    11
    3.8 供應(yīng)商與承包商管理(30分)    12
    3.9 安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)(30分)    13
    4. 風(fēng)險(xiǎn)管理    14
    4.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要求(50分)    14
    4.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)(150分)    15
    5.安全教育與培訓(xùn)    17
    5.1 需求識(shí)別與分析(30分)    17
    5.2 培訓(xùn)要求(90分)    18
    6. 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理    19
    6.1 設(shè)計(jì)要求(40分)    19
    6.2 采礦工藝(60分)    20
    6.3 生產(chǎn)保障系統(tǒng)(50分)    21
    7. 設(shè)備設(shè)施安全管理    22
    7.1 基本要求(60分)    22
    7.2 設(shè)備設(shè)施維護(hù)(40分)    24
    8.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理    25
    8.1 作業(yè)環(huán)境(90分)    25
    8.2 作業(yè)過(guò)程(180分)    26
    8.3 勞動(dòng)防護(hù)用品(60分)    28
    8.4 職業(yè)衛(wèi)生管理(70分)    29
    9.安全投入與工傷保險(xiǎn)    30
    9.1 安全投入(60分)    30
    9.2 工傷保險(xiǎn)(40分)    31
    10.檢查、處理與應(yīng)急    32
    10.1 安全檢查(120分)    32
    10.2 隱患整改(80分)    33
    10.3 應(yīng)急(50分)    34
    11.事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析    35
    11.1 報(bào)告(30分)    35
    11.2 調(diào)查(40分)    36
    11.3 事故、事件回顧(30分)    37
    12.績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)    38
    12.1 績(jī)效測(cè)量(50分)    38
    12.2 系統(tǒng)評(píng)價(jià)(50分)    39


    一、說(shuō)明
    1.為規(guī)范全國(guó)小型露天采石場(chǎng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作,合理確定評(píng)審等級(jí),根據(jù)《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范  小型露天采石場(chǎng)實(shí)施指南》(AQ2007.5-2006)的有關(guān)規(guī)定,制定本評(píng)分辦法。
    2.本評(píng)分辦法適用于小型露天采石場(chǎng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審。
    3.在評(píng)審年度(申請(qǐng)之日起前一年)內(nèi)未發(fā)生人員死亡的生產(chǎn)安全事故,且滿足下列要求的小型露天采石場(chǎng),方可參加安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)評(píng)審:
    ——建立健全主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制;制定安全檢查制度、職業(yè)危害預(yù)防制度、安全教育培訓(xùn)制度、生產(chǎn)安全事故管理制度、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患整改制度、設(shè)備安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度等規(guī)章制度,制定作業(yè)安全規(guī)程和各工種操作規(guī)程;
    ——安全投入符合安全生產(chǎn)要求,依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用;
    ——設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員;
    ——主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門考核合格,取得安全資格證書;
    ——特種作業(yè)人員經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合格,取得特種作業(yè)操作資格證書;
    ——其他從業(yè)人員依照規(guī)定接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn),并經(jīng)考試合格;
    ——依法參加工傷保險(xiǎn),為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi);
    ——制定防治職業(yè)危害的具體措施,并為從業(yè)人員配備符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品;
    ——危險(xiǎn)性較大的設(shè)備、設(shè)施按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行定期檢測(cè)檢驗(yàn);
    ——制定事故應(yīng)急救援預(yù)案,指定兼職的應(yīng)急救援人員,配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備,并與鄰近的礦山救護(hù)隊(duì)或者其他應(yīng)急救援組織簽訂救護(hù)協(xié)議;
    ——礦山開(kāi)采周邊安全距離符合相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定;
    ——至少配備一名專業(yè)技術(shù)人員,或者聘用專業(yè)技術(shù)人員、注冊(cè)安全工程師、委托相關(guān)技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)為其提供安全生產(chǎn)管理服務(wù);
    ——采用自上而下臺(tái)階式或分層順序開(kāi)采;
    ——采用機(jī)械鏟裝、機(jī)械二次破碎,嚴(yán)禁二次爆破破碎大塊;。
    4.本評(píng)分辦法用標(biāo)準(zhǔn)化得分確定小型露天采石場(chǎng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)。
    5.小型露天采石場(chǎng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)由12個(gè)元素組成,每個(gè)元素劃分為若干子元素,每一子元素包含若干個(gè)問(wèn)題。
    6.本評(píng)分辦法對(duì)子元素賦予不同的分值,子元素分值之和為元素分值。子元素分為策劃、執(zhí)行、符合、績(jī)效4個(gè)部分,每個(gè)部分權(quán)重分別為10%、20%、30%、40%。各元素分值明細(xì)表如下:

    元素分值明細(xì)表

    元  素

    分 值

    1.目標(biāo)與承諾


    60

    2.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求

    70

    3.安全生產(chǎn)組織保障


    350

    4.風(fēng)險(xiǎn)管理


    200

    5.安全教育與培訓(xùn)


    120

    6.生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理


    150

    7.設(shè)備設(shè)施安全管理


    100

    8.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理


    400

    9.安全投入與工傷保險(xiǎn)


    100

    10.檢查、處理與應(yīng)急


    250 

    11.事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析


    100

    12.績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)


    100

    總分

    2000




















    標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審得分總分為2000分,最終標(biāo)準(zhǔn)化得分換算成百分制。換算公式如下:
     標(biāo)準(zhǔn)化得分(百分制)=標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審得分÷2000×100。
     7.小型露天采石場(chǎng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)審工作每3年至少進(jìn)行一次。
    8.標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí),一級(jí)為最高。等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)如下:

    小型露天采石場(chǎng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)劃分表

    評(píng)審等級(jí)

    標(biāo)準(zhǔn)化得分

    一級(jí)

    ≥90

    二級(jí)

    ≥75

    三級(jí)

    ≥60

    9.小型露天采石場(chǎng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)有效期為3年,在有效期內(nèi)發(fā)生人員死亡的生產(chǎn)安全事故的,取消其安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí),經(jīng)整改合格后,可重新進(jìn)行評(píng)審。
     二、小型露天采石場(chǎng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法
     1.目標(biāo)與承諾
     1.1 目標(biāo)(20分)

    策劃(2分)

    • 是否指定了負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)目標(biāo)管理的人員?

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)

    執(zhí)行(4分)

    • 是否每年設(shè)立了量化的安全生產(chǎn)目標(biāo)?

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)

    • 是否為安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供了下列資源:

    (分?jǐn)?shù) 是:0.5分; 最高分:2分)

    • 人員;

    • 資金;

    • 物資;

    • 技術(shù)。

    符合(6)

    • 安全生產(chǎn)目標(biāo)是否體現(xiàn)改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的要求?

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)

    • 安全生產(chǎn)目標(biāo)中是否只有傷亡指標(biāo)?

    (分?jǐn)?shù) 是:0分; 否:2分)

    • 是否定期向員工通報(bào)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成情況?

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)

    績(jī)效(8)

    • 是否完成了所有安全生產(chǎn)目標(biāo)?

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)

    • 是否對(duì)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行了系統(tǒng)分析,并提出了改進(jìn)措施?

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)

    • 員工是否知道其個(gè)人的行為對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成會(huì)有影響?

    (分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)
    1.90%-100%(4分)
    2.75%-90%(2分)
    3.60%-75%(1分)
    4.60%以下(0分)

    1.2 承諾(40分)

    策劃(4分)

    • 是否建立了主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)承諾機(jī)制,針對(duì)遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)和改進(jìn)安全績(jī)效向全體員工做出承諾?

    (分?jǐn)?shù) 是:4分; 否:0分)

    執(zhí)行(8分)

    • 是否有主要負(fù)責(zé)人針對(duì)遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)和改進(jìn)安全績(jī)效做出的書面承諾?

    (分?jǐn)?shù) 是:4分; 否:0分)

    • 是否建立了確保員工了解并監(jiān)督主要負(fù)責(zé)人履行承諾的渠道和平臺(tái)?

    (分?jǐn)?shù) 是:4分; 否:0分)

    符合(12)

    • 主要負(fù)責(zé)人的承諾是否體現(xiàn):

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 最高分:8分)

    • 遵守法律法規(guī)的要求;

    • 提供足夠的安全生產(chǎn)所需的人員、資金、物資、技術(shù)等資源;

    • 按規(guī)定開(kāi)展持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);

    • 持續(xù)改進(jìn)安全生產(chǎn)績(jī)效。

    • 員工是否了解主要負(fù)責(zé)人的承諾?

    (分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)
    1.是(4分)
    2.部分(2分)
    3.否(0分)

    績(jī)效(16)

    • 主要負(fù)責(zé)人履行承諾的有效性:

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 最高分:16分)

    • 無(wú)違章指揮或強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)象;

    • 保證安全生產(chǎn)投入有效實(shí)施;

    • 組織開(kāi)展員工的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn);

    • 組織開(kāi)展安全生產(chǎn)檢查與隱患排查,及時(shí)整改事故隱患;

    • 聽(tīng)取員工的安全生產(chǎn)意見(jiàn)和建議,并做出積極響應(yīng);

    • 及時(shí)組織研究和解決安全生產(chǎn)問(wèn)題;

    • 保障員工勞動(dòng)防護(hù)用品的配備符合法定要求;

    • 按規(guī)定做好員工的健康監(jiān)護(hù)工作。

    2.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求
     2.1需求識(shí)別與獲取(30分)

    策劃(3分)

    • 是否指定人員定期了解員工對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求?

    (分?jǐn)?shù) 是:1分; 否:0分)

    • 是否指定人員定期向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門獲取相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求?

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)

    執(zhí)行(6分)

    • 是否定期了解了員工對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    • 是否有適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的清單?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    符合(9分)

    • 已獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否包括:

    (分?jǐn)?shù) 是:1.5分; 最高分:9分)

    • 法律;

    • 行政法規(guī);

    • 地方法規(guī);

    • 部門規(guī)章;

    • 國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);

    • 規(guī)范性文件及其他要求。

    績(jī)效(12分)

    • 獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的充分性:

    (分?jǐn)?shù) 是:4分; 最高分:12分)

    • 與企業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)的法律法規(guī)與其他要求均已列入清單;

    • 所獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求均為現(xiàn)行有效的版本;

    • 在員工有需求時(shí),能及時(shí)提供相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求文本。

    2.2 融入(40分)

    策劃(4分)

    • 是否指定人員負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入工作?

    (分?jǐn)?shù) 是:4分; 否:0分)

    執(zhí)行(8分)

    • 是否已將獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)?

    (分?jǐn)?shù) 是:5分; 否:0分)

    • 是否根據(jù)員工的需求為其提供了相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓(xùn)?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    符合(12分)

    • 獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的比例:

    (分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)
    1.90%-100%(6分)
    2.75%-90%(3分)
    3.60%-75%(1分)
    4-60%以下(0分)

    • 相關(guān)員工接受安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的比例:

    (分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)
    1.90%-100%(6分)
    2.75%-90%(3分)
    3.60%-75%(1分)
    4.60%以下(0分)

    績(jī)效(16分)

    • 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入的有效性:

    (分?jǐn)?shù) 是:4分; 最高分:16分)

    • 將其規(guī)定融入安全生產(chǎn)責(zé)任制與規(guī)章制度;

    • 將其規(guī)定融入作業(yè)指導(dǎo)書或安全操作規(guī)程;

    • 將其規(guī)定寫入員工安全培訓(xùn)材料;

    • 將其規(guī)定融入風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、檢查等活動(dòng)或過(guò)程中。

    3.安全生產(chǎn)組織保障
     3.1 安全生產(chǎn)責(zé)任制(40分)

    策劃(4分)

    • 是否制定了安全生產(chǎn)責(zé)任制?

    (分?jǐn)?shù) 是:4分; 否:0分)

    執(zhí)行(8分)

    • 安全生產(chǎn)責(zé)任制是否規(guī)定了主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員和其他崗位人員的職責(zé)?

    (分?jǐn)?shù) 是:8分; 否:0分)

    符合(12分)

    • 安全生產(chǎn)責(zé)任制是否符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定?

    (分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)
    1.是(6分)
    2.部分(3分)
    3.否(0分)

    • 主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)是否包括:

    (分?jǐn)?shù) 是:1分; 最高分:6分)

    • 建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制;

    • 組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程;

    • 保證安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施;

    • 督促、檢查安全生產(chǎn)工作,及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患;

    • 組織制定并實(shí)施生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案;

    • 及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故。

    績(jī)效(16分)

    • 安全生產(chǎn)責(zé)任制規(guī)定的職責(zé)是否:

    (分?jǐn)?shù) 是:1分; 最高分:4分)

    • 明確;

    • 具體;

    • 便于執(zhí)行;

    • 易于考核。

    • 安全生產(chǎn)責(zé)任制考核的有效性:

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 最高分:12分)

    • 至少每季度考核1次;

    • 要針對(duì)崗位的職責(zé)逐項(xiàng)進(jìn)行量化考核;

    • 考核結(jié)果要與風(fēng)險(xiǎn)抵押或安全獎(jiǎng)懲等掛鉤;

    • 考核過(guò)程認(rèn)真細(xì)致;

    • 考核結(jié)果客觀公正;

    • 針對(duì)考核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要提出整改措施。

    3.2 安全機(jī)構(gòu)設(shè)置(50分)

    策劃(5分)

    • 是否有安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置或?qū)B毎踩a(chǎn)管理人員任命的文件?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    • 是否有專業(yè)技術(shù)人員的聘用文件?

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)

    執(zhí)行(10分)

    • 是否按文件規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    • 是否按規(guī)定配備或聘用專業(yè)技術(shù)人員提供技術(shù)服務(wù)?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    • 主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否接受了專門的安全生產(chǎn)培訓(xùn)?

    (分?jǐn)?shù) 是:4分; 否:0分)

    符合(15分)

    • 安全生產(chǎn)管理人員的配置是否符合相關(guān)規(guī)定,并滿足安全生產(chǎn)管理需要?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    • 專業(yè)技術(shù)人員的配備或聘用是否符合相關(guān)規(guī)定,并滿足生產(chǎn)技術(shù)管理需要?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    • 主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否持有相應(yīng)的安全生產(chǎn)資格證書?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    • 安全生產(chǎn)管理人員是否具備下列能力:

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 最高分:6分)

    • 了解有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī);

    • 掌握安全管理的基本方法;

    • 熟悉事故、事件的預(yù)防、調(diào)查和分析技術(shù)。

    績(jī)效(20分)

    • 安全生產(chǎn)管理人員是否理解其職責(zé)與義務(wù)?

    (分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)
    1.是(4分)
    2.部分(2分)
    3.否(0分)

    • 安全生產(chǎn)管理人員履行其職責(zé)與義務(wù)的有效性:

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 最高分:12分)

    • 編制年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃;

    • 按計(jì)劃組織開(kāi)展相關(guān)安全生產(chǎn)活動(dòng);

    • 按規(guī)定實(shí)施安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查;

    • 聽(tīng)取和反饋員工對(duì)安全生產(chǎn)工作的意見(jiàn)和建議。

    • 是否發(fā)生過(guò)因?qū)I(yè)技術(shù)人員缺乏而導(dǎo)致的事故、事件?

    (分?jǐn)?shù) 是:0分; 否:4分)

    3.3 安全生產(chǎn)規(guī)章制度(50分)

    策劃(5分)

    • 是否對(duì)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的制定、評(píng)審作出了規(guī)定?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    • 上述規(guī)定是否明確了責(zé)任人員?

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)

    執(zhí)行(10分)

    • 是否依據(jù)安全生產(chǎn)管理需求建立了安全生產(chǎn)規(guī)章制度?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    • 是否每年評(píng)審安全生產(chǎn)規(guī)章制度?

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)

    • 出現(xiàn)變化時(shí)是否及時(shí)修訂或廢除安全生產(chǎn)規(guī)章制度?

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)

    • 安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否分發(fā)到相應(yīng)的員工?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    符合(15分)

    • 安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否包括:

    (分?jǐn)?shù) 是:1.5分; 最高分:12分)

    • 安全檢查制度;

    • 重大隱患上報(bào)與整改制度;

    • 安全教育培訓(xùn)制度;

    • 事故、事件管理制度;

    • 邊坡管理制度;

    • 職業(yè)危害防治管理制度;

    • 設(shè)備安全管理制度;

    • 安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度。

    • 是否建立并保持安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行記錄?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    績(jī)效(20分)

    • 安全生產(chǎn)規(guī)章制度的管理是否做到:

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 最高分:12分)

    • 需求響應(yīng)及時(shí);

    • 內(nèi)容精練、正確;

    • 不同制度的規(guī)定協(xié)調(diào)一致,無(wú)沖突或矛盾;

    • 制度分發(fā)充分;

    • 制度培訓(xùn)充分;

    • 制度執(zhí)行記錄齊全。

    • 對(duì)安全規(guī)章制度執(zhí)行情況實(shí)施檢查、考核的情況如何?

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 最高分:8分)

    • 至少每季度檢查、考核1次;

    • 考核結(jié)果要與風(fēng)險(xiǎn)抵押或安全獎(jiǎng)懲等掛鉤;

    • 考核過(guò)程認(rèn)真細(xì)致;

    • 針對(duì)考核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要提出整改措施。

    3.4 安全會(huì)議(30分)

    策劃(3分)

    • 是否建立了全員參加的安全會(huì)議制度?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    執(zhí)行(6分)

    • 安全會(huì)議是否每季度至少召開(kāi)一次?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    • 安全會(huì)議是否討論重大安全生產(chǎn)問(wèn)題?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    符合(9分)

    • 主要負(fù)責(zé)人是否每次都參加安全會(huì)議?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    • 員工參與安全會(huì)議的比例:

    (分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)
    1.90%-100%(6分)
    2.75%-90%(3分)
    3.60%-75%(1分)
    4.60%以下(0分)

    績(jī)效(12分)

    • 安全會(huì)議的效果:

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 最高分:12分)

    • 評(píng)估安全生產(chǎn)狀況;

    • 研究解決重大安全生產(chǎn)問(wèn)題;

    • 就員工所關(guān)心的安全問(wèn)題進(jìn)行討論、溝通;

    • 對(duì)下一階段安全生產(chǎn)工作作出部署;

    • 會(huì)議成效得到員工普遍認(rèn)同并積極響應(yīng);

    • 會(huì)議形成的決議得到有效落實(shí)。

    3.5 安全記錄和檔案管理(50分)

    策劃(5分)

    • 是否有安全記錄與檔案管理制度?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    • 上述制度是否明確了責(zé)任人員及其職責(zé)?

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)

    執(zhí)行(10分)

    • 是否有針對(duì)主要生產(chǎn)過(guò)程、事件、活動(dòng)的安全記錄?

    (分?jǐn)?shù) 是:4分; 否:0分)

    • 是否建立了安全生產(chǎn)檔案?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    • 是否定期對(duì)安全記錄與檔案進(jìn)行清理?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    符合(15分)

    • 是否建立、健全下列安全記錄:

    (分?jǐn)?shù) 是:1分; 最高分:15分)

    • 管理評(píng)審報(bào)告;

    • 事故、事件記錄;

    • 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄;

    • 安全培訓(xùn)記錄;

    • 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)估報(bào)告;

    • 安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度評(píng)審與考核記錄;

    • 安全檢查記錄;

    • 健康監(jiān)護(hù)記錄;

    • 勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放記錄;

    • 安全會(huì)議記錄;

    • 檢測(cè)檢驗(yàn)記錄;

    • 資質(zhì)證書和許可文件;

    • 應(yīng)急管理記錄;

    • 隱患整改記錄;

    • 法律法規(guī)要求的其他記錄。

    績(jī)效(20分)

    • 安全記錄管理的有效性:

    (分?jǐn)?shù) 是:4 分; 最高分:20 分)

    • 內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰;

    • 填寫及時(shí)、簽署完整;

    • 標(biāo)識(shí)明確、編號(hào)清晰;

    • 完整反映相應(yīng)過(guò)程;

    • 明確保存期限,并按期限保存。

    3.6 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通(40分)

    策劃(4分)

    • 是否已指定與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項(xiàng)的人員?

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)

    • 是否建立內(nèi)部溝通機(jī)制?

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)

    執(zhí)行(8分)

    • 是否已識(shí)別外部聯(lián)系對(duì)象?

    (分?jǐn)?shù) 是:1分; 否:0分)

    • 是否保存外部安全投訴的記錄?

    (分?jǐn)?shù) 是:1分; 否:0分)

    • 是否收集并處理員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問(wèn)題和合理化建議?

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)

    • 是否對(duì)已采納的合理化建議進(jìn)行表?yè)P(yáng)、認(rèn)可,對(duì)未采納的建議給予必要的解釋?

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)

    • 是否及時(shí)向員工通報(bào)和向外界披露重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)?

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)

    符合(12分)

    • 對(duì)員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查和處理的比例:

    (分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)
    1.90%-100%(4分)
    2.75%-90%(2分)
    3.60%-75%(1分)
    4.60%以下(0分)

    • 員工是否熟悉合理化建議的受理程序及處理要求?

    (分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)
    1.90%-100%(4分)
    2.75%-90%(2分)
    3.60%-75%(1分)
    4.60%以下(0分)

    • 及時(shí)向外界披露重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)的比例:

    (分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)
    1.90%-100%(4分)
    2.75%-90%(2分)
    3.60%-75%(1分)
    4.60%以下(0分)

    績(jī)效(16分)

    • 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通的效力:

    (分?jǐn)?shù) 是:4分; 最高分:16分)

    • 建立有效溝通的機(jī)制;

    • 明確需要及時(shí)溝通或披露的事項(xiàng);

    • 明確溝通的方式和時(shí)機(jī);

    • 理解溝通的內(nèi)容并作出積極反應(yīng)。

    3.7 系統(tǒng)管理評(píng)審(30分)

    策劃(3分)

    • 是否對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評(píng)審做出規(guī)定?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    執(zhí)行(6分)

    • 是否每年由主要負(fù)責(zé)人組織安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的管理評(píng)審?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    • 是否保持安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評(píng)審的記錄?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    符合(9分)

    • 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評(píng)審是否包括下列內(nèi)容:

    (分?jǐn)?shù) 是:0.5分; 最高分:4.5分)

    • 監(jiān)測(cè)與檢測(cè)記錄;

    • 以前管理評(píng)審結(jié)果的跟蹤情況;

    • 影響安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的變化;

    • 整改措施實(shí)施的有效性;

    • 事故、事件統(tǒng)計(jì)分析;

    • 員工和相關(guān)方的抱怨;

    • 目標(biāo)的完成情況;

    • 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)估報(bào)告;

    • 資源(人、財(cái)、物、技術(shù))的保障情況。

    • 管理評(píng)審是否分析、評(píng)估:

    (分?jǐn)?shù) 是:1.5分; 最高分:4.5分)

    • 安全管理的改善情況;

    • 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源(人、財(cái)、物、技術(shù))保障情況;

    • 損失預(yù)防措施和風(fēng)險(xiǎn)減緩計(jì)劃。

    績(jī)效(12分)

    • 是否通過(guò)管理評(píng)審找出需要持續(xù)改進(jìn)的方面:

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 最高分:12分)

    • 目標(biāo);

    • 風(fēng)險(xiǎn)管理;

    • 績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè);

    • 整改措施;

    • 實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源(人、財(cái)、物、技術(shù));

    • 其他。

    3.8 供應(yīng)商與承包商管理(30分)

    策劃(3分)

    • 是否已指定人員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)或聯(lián)系供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)工作?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    執(zhí)行(6分)

    • 是否已識(shí)別供應(yīng)商、承包商可能帶來(lái)的重大風(fēng)險(xiǎn)?

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)

    • 合同、協(xié)議是否明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù),并規(guī)定供應(yīng)商、承包商必須遵守的安全生產(chǎn)要求?

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)

    • 在許可供應(yīng)商、承包商的員工使用采石場(chǎng)的設(shè)備設(shè)施前,是否對(duì)其進(jìn)行下列培訓(xùn):

    (分?jǐn)?shù) 是:0.5分; 最高分:2分)

    • 操作規(guī)程;

    • 緊急處置程序;

    • 與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn);

    • 防護(hù)設(shè)施與個(gè)體防護(hù)用品要求。

    符合(9分)

    • 在選擇供應(yīng)商、承包商時(shí),是否將下列各項(xiàng)作為選擇條件:

    (分?jǐn)?shù) 是:0.5分; 最高分:2分)

    • 相關(guān)資質(zhì);

    • 安全管理制度;

    • 遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的能力;

    • 安全績(jī)效。

    • 對(duì)供應(yīng)商、承包商的檢查的執(zhí)行情況?

    (分?jǐn)?shù) 是:1分; 最高分:4分)

    • 嚴(yán)格按規(guī)定或計(jì)劃進(jìn)行;

    • 針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,與供應(yīng)商、承包商充分溝通;

    • 檢查記錄經(jīng)供應(yīng)商、承包商相關(guān)人員簽字確認(rèn);

    • 對(duì)問(wèn)題整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤復(fù)核。

    • 指定的協(xié)調(diào)或聯(lián)系人員定期與供應(yīng)商、承包商就安全生產(chǎn)表現(xiàn)溝通的情況?

    (分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)
    1.好(3分)
    2.一般(1分)
    3.差(0分)

    績(jī)效(12分)

    • 供應(yīng)商、承包商在合同期內(nèi)的安全生產(chǎn)表現(xiàn)如何?

    (分?jǐn)?shù) 是:1分; 最高分:7分)

    • 積極參加企業(yè)組織的各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng);

    • 主動(dòng)配合企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查;

    • 注重從業(yè)人員的安全教育培訓(xùn);

    • 按規(guī)定開(kāi)展安全檢查與隱患排查;

    • 認(rèn)真整改各類安全生產(chǎn)隱患;

    • 及時(shí)通報(bào)或溝通重大安全生產(chǎn)事項(xiàng);

    • 杜絕違章指揮與冒險(xiǎn)蠻干。

    • 是否發(fā)生過(guò)因供應(yīng)商、承包商的原因而造成的事故、事件?

    (分?jǐn)?shù) 是:0分; 否:5分)

    3.9 安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)(30分)

    策劃(3分)

    • 是否對(duì)安全生產(chǎn)認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)做出規(guī)定?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    執(zhí)行(6分)

    • 是否明確了應(yīng)給予認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)的事項(xiàng)?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    • 是否經(jīng)常性地認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)員工的安全表現(xiàn)?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    符合(9分)

    • 是否及時(shí)通報(bào)并公示認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)的信息?

    (分?jǐn)?shù) 是:4分; 否:0分)

    • 年度內(nèi)已獲得認(rèn)可的員工的比例:

    (分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)
    1.90%-100%(5分)
    2.75%-90%(3分)
    3.60%-75%(1分)
    4.60%以下(0分)

    績(jī)效(12分)

    • 認(rèn)可對(duì)員工安全表現(xiàn)的激勵(lì)作用?

    (分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)
    1.好(4分)
    2.一般(2分)
    3.差(0分)

    • 認(rèn)可對(duì)提高企業(yè)安全績(jī)效的促進(jìn)作用?

    (分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)
    1.好(4分)
    2.一般(2分)
    3.差(0分)

    • 員工對(duì)認(rèn)可的評(píng)價(jià)如何?

    (分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)
    1.好(4分)
    2.一般(2分)
    3.差(0分)

    4. 風(fēng)險(xiǎn)管理
     4.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要求(50分)

    策劃(5分)

    • 是否對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)作出了規(guī)定?

    (分?jǐn)?shù) 是:1分; 否:0分)

    • 規(guī)定是否明確了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法、流程及風(fēng)險(xiǎn)層次控制原則?

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)

    • 規(guī)定是否明確了持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的要求?

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)

    執(zhí)行(10分)

    • 是否開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)?

    (分?jǐn)?shù) 是:4分; 否:0分)

    • 是否已通過(guò)初始及持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施動(dòng)態(tài)管理?

    (分?jǐn)?shù) 是:4分; 否:0分)

    • 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果是否文件化?

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)

    符合(15分)

    • 員工是否參與了危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的過(guò)程?

    (分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)
    1.是(5分)
    2.部分(3分)
    3.否(0分)

    • 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍是否涵蓋所有的過(guò)程、活動(dòng)、場(chǎng)所及周邊環(huán)境?

    (分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)
    1.是(5分)
    2.部分(3分)
    3.否(0分)

    • 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程是否考慮了來(lái)自生產(chǎn)場(chǎng)所以外的影響因素?

    (分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)
    1.是(5分)
    2.部分(3分)
    3.否(0分)

    績(jī)效(20分)

    • 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)流程是否清楚?

    (分?jǐn)?shù) 是:5分; 否:0分)

    • 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法是否合理?

    (分?jǐn)?shù) 是:5分; 否:0分)

    • 定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)回顧的有效性:

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 最高分:10分)

    • 按規(guī)定或計(jì)劃進(jìn)行;

    • 及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息;

    • 評(píng)估安全操作程序和現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置程序的適宜性;

    • 評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性;

    • 討論相關(guān)員工的培訓(xùn)需求。

    4.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)(150分)

    策劃(15分)

    • 是否制定了下列風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的計(jì)劃:

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 最高分:12分)

    • 生產(chǎn)工藝過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);

    • 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);

    • 職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);

    • 周邊環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);

    • 外部機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);

    • 自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

    • 是否明確了負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的人員?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    執(zhí)行(30分)

    • 是否對(duì)周邊環(huán)境及外部機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)價(jià)?

    (分?jǐn)?shù) 是:5分; 否:0分)

    • 是否對(duì)主要生產(chǎn)工藝及設(shè)備、設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)價(jià)?

    (分?jǐn)?shù) 是:5分; 否:0分)

    • 是否對(duì)自然災(zāi)害的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)價(jià)?

    (分?jǐn)?shù) 是:5分; 否:0分)

    • 是否根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果,制定了有針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)控制措施?

    (分?jǐn)?shù) 是:5分; 否:0分)

    • 是否已識(shí)別并列出職業(yè)危害因素清單?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    • 是否已分析和評(píng)價(jià)職業(yè)危害因素的風(fēng)險(xiǎn)?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    • 是否對(duì)可能造成嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)的危害因素進(jìn)行了定量監(jiān)測(cè)?

    (分?jǐn)?shù) 是:4分; 否:0分)

    符合(45分)

    • 在評(píng)價(jià)自然災(zāi)害的風(fēng)險(xiǎn)時(shí),是否考慮了下列可能的致因因素:

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 最高分:10分)

    • 雷電;

    • 暴風(fēng)雨(雪);

    • 山洪、泥石流;

    • 滑坡;

    • 地震。

    • 在評(píng)價(jià)周邊環(huán)境及外部機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)時(shí),是否考慮了下列方面:

    (分?jǐn)?shù) 是:1分; 最高分:5分)

    • 承包商;

    • 周邊企業(yè);

    • 周邊居民;

    • 公用設(shè)施;

    • 其他。

    • 在評(píng)價(jià)生產(chǎn)工藝的風(fēng)險(xiǎn)時(shí),是否考慮了下列方面:

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 最高分:10分)

    • 穿孔、爆破;

    • 鏟裝、運(yùn)輸;

    • 廢石排棄;

    • 破碎;

    • 邊坡維護(hù)。

    • 在評(píng)價(jià)設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)時(shí),是否考慮了下列方面:

    (分?jǐn)?shù) 是:1分; 最高分:5分)

    • 穿孔設(shè)備;

    • 鏟裝設(shè)備;

    • 運(yùn)輸設(shè)備;

    • 破碎設(shè)備;

    • 供配電設(shè)備。

    • 在評(píng)價(jià)職業(yè)危害因素的風(fēng)險(xiǎn)時(shí),是否考慮了下列方面:

    (分?jǐn)?shù) 是:1分; 最高分:5分)

    • 粉塵;

    • 振動(dòng)與噪聲;

    • 高溫與低溫;

    • 輻射;

    • 其他。

    • 在評(píng)價(jià)滑坡的風(fēng)險(xiǎn)時(shí),是否考慮了下列可能的致因因素:

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 最高分:10分)

    • 礦巖性質(zhì);

    • 結(jié)構(gòu)面與軟巖夾層;

    • 水文地質(zhì)條件與雨水沖刷;

    • 支護(hù)與加固;

    • 爆破震動(dòng)等。

    績(jī)效(60分)

    • 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的有效性:

    (分?jǐn)?shù) 是:4分; 最高分:24分)

    • 評(píng)價(jià)單元?jiǎng)澐趾侠恚?

    • 評(píng)價(jià)方法適應(yīng)評(píng)價(jià)對(duì)象的風(fēng)險(xiǎn)特征;

    • 設(shè)備、設(shè)施、工藝固有風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別充分、全面;

    • 環(huán)境缺陷認(rèn)定充分、準(zhǔn)確;

    • 可能的事故模式確定準(zhǔn)確;

    • 提出的風(fēng)險(xiǎn)控制措施充分、有效。

    • 是否采用下列方法開(kāi)展持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)工作:

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 最高分:24分)

    • 設(shè)備、設(shè)施投入使用前檢查;

    • 巡回安全檢查;

    • 設(shè)備檢查;

    • 班前安全檢查確認(rèn);

    • 定期安全檢查;

    • 定期檢修;

    • 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)估;

    • 事故、事件分析。

    • 是否因上述風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)不充分而導(dǎo)致發(fā)生事故或財(cái)產(chǎn)損失?

    (分?jǐn)?shù) 是:0分; 否:6分)

    • 員工對(duì)本崗位風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施的了解程度?

    (分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)
    1.好(6分)
    2.一般(3分)
    3.差(0分)

    5.安全教育與培訓(xùn)
     5.1 需求識(shí)別與分析(30分)

    策劃(3分)

    • 是否指定人員定期了解員工的培訓(xùn)需求?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    執(zhí)行(6分)

    • 是否每年至少了解一次員工的培訓(xùn)需求?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    • 是否根據(jù)了解的培訓(xùn)需求制定了年度培訓(xùn)計(jì)劃?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    符合(9分)

    • 已確定培訓(xùn)需求的工種占全部工種的比例:

    (分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)
    1.90%-100%(4分)
    2.75%-90%(2分)
    3.60%-75%(1分)
    4.60%以下(0分)

    • 所制定的培訓(xùn)計(jì)劃是否明確了:

    (分?jǐn)?shù) 是:1分; 最高分:5分)

    • 培訓(xùn)對(duì)象

    • 培訓(xùn)方式;

    • 培訓(xùn)內(nèi)容;

    • 考核方式;

    • 培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

    績(jī)效(12分)

    • 培訓(xùn)需求分析是否考慮了以下方面:

    (分?jǐn)?shù) 是:1分; 最高分:8分)

    • 員工的要求;

    • 領(lǐng)導(dǎo)的要求;

    • 變化管理的要求;

    • 生產(chǎn)過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制的要求;

    • 法律法規(guī)的要求;

    • 事故、事件防范的要求;

    • 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果反映出的要求;

    • 應(yīng)急演練與響應(yīng)結(jié)果反映出的要求。

    • 是否存在由于培訓(xùn)需求識(shí)別不充分而導(dǎo)致事故、事件發(fā)生的情況?

    (分?jǐn)?shù) 是:0分; 否:4分)

    5.2 培訓(xùn)要求(90分)

    策劃(9分)

    • 是否指定了負(fù)責(zé)安全教育培訓(xùn)工作的人員?

    (分?jǐn)?shù) 是:4分; 否:0分)

    • 是否指定了專職或兼職安全培訓(xùn)教師,或與培訓(xùn)機(jī)構(gòu)建立了業(yè)務(wù)聯(lián)系?

    (分?jǐn)?shù) 是:5分; 否:0分)

    執(zhí)行(18分)

    • 是否對(duì)主要負(fù)責(zé)人和專職安全管理人員進(jìn)行了針對(duì)下列內(nèi)容的培訓(xùn):

    (分?jǐn)?shù) 是:1分; 最高分:6分)

    • 事故、事件調(diào)查分析技術(shù);

    • 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)技術(shù);

    • 檢查、審核技術(shù);

    • 法律法規(guī)依從性管理;

    • 應(yīng)急管理;

    • 職業(yè)衛(wèi)生管理。

    • 是否對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員進(jìn)行了針對(duì)下列內(nèi)容的培訓(xùn):

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 最高分:8分)

    • 崗位安全生產(chǎn)職責(zé);

    • 從業(yè)人員安全生產(chǎn)的權(quán)利與義務(wù);

    • 作業(yè)崗位可能的危險(xiǎn)、有害因素及事故模式;

    • 事故防范與現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置措施。

    • 是否建立并保存培訓(xùn)過(guò)程與結(jié)果的記錄?

        (分?jǐn)?shù) 是:4分; 否:0分)

    符合(27分)

    • 安全教育培訓(xùn)工作是否按所制定的培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行?

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)

    • 培訓(xùn)時(shí)間是否滿足下列要求:

    (分?jǐn)?shù) 是:1分; 最高分:6分)

    • 主要負(fù)責(zé)人安全資格培訓(xùn)時(shí)間不少于48學(xué)時(shí);

    • 安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓(xùn)時(shí)間不少于48學(xué)時(shí);

    • 主要負(fù)責(zé)人每年再培訓(xùn)時(shí)間不少于16學(xué)時(shí);

    • 安全管理人員每年再培訓(xùn)時(shí)間不少于16學(xué)時(shí);

    • 新上崗從業(yè)人員安全培訓(xùn)時(shí)間不少于40小時(shí);

    • 從業(yè)人員每年接受再培訓(xùn)的時(shí)間不少于20小時(shí)。

    • 培訓(xùn)方式是否包括:

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 最高分:9分)

    • 討論、分析事故、事件案例;

    • 開(kāi)展危險(xiǎn)預(yù)知活動(dòng);

    • 進(jìn)行實(shí)際操作訓(xùn)練。

    • 員工了解本崗位危險(xiǎn)、有害因素的比例:

    (分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)
    1.90%-100%(4分)
    2.75%-90%(2分)
    3.60%-75%(1分)
    4.60%以下(0分)

    • 應(yīng)持證上崗人員,是否全部按規(guī)定接受培訓(xùn)、考試合格并取得資格證書?

    (分?jǐn)?shù) 是:6分; 否:0分)

    績(jī)效(36分)

    • 員工對(duì)培訓(xùn)方式的認(rèn)可程度?

    (分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)
    1.90%-100%(12分)
    2.75%-90%(6分)
    3.60%-75%(4分)
    4.60%以下(0分)

    • 員工對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容的認(rèn)可程度?

    (分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)
    1.90%-100%(12分)
    2.75%-90%(6分)
    3.60%-75%(4分)
    4.60%以下(0分)

    • 是否由于安全培訓(xùn)的原因?qū)е率录?、事故發(fā)生?

    (分?jǐn)?shù) 是:0分; 否:12分)

    6. 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理
     6.1 設(shè)計(jì)要求(40分)

    策劃(4分)

    • 是否指定了負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)管理的人員?

    (分?jǐn)?shù) 是:4分; 否:0分)

    執(zhí)行(8分)

    • 新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目是否進(jìn)行設(shè)計(jì)?

    (分?jǐn)?shù) 是:4分; 否:0分)

    • 設(shè)計(jì)文件(圖紙)是否按規(guī)定歸檔?

    (分?jǐn)?shù) 是:4分; 否:0分)

    符合(12分)

    • 下列設(shè)計(jì)文件和圖紙是否妥善保存:

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 最高分:6)

    • 地形地質(zhì)圖;

    • 采剝工程總平面布置圖;

    • 采場(chǎng)剖面圖。

    • 設(shè)計(jì)單位的資質(zhì)是否符合法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定?

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)

    • 設(shè)計(jì)人員是否就設(shè)計(jì)內(nèi)容,向現(xiàn)場(chǎng)施工或生產(chǎn)人員進(jìn)行技術(shù)交底?

    (分?jǐn)?shù) 是:4分; 否:0分)

    績(jī)效(16分)

    • 項(xiàng)目設(shè)計(jì)和建設(shè)結(jié)果是否滿足下列要求:

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 最高分:6分)

    • 項(xiàng)目預(yù)期的功能要求;

    • 法律法規(guī)與其他要求;

    • 安全、健康要求。

    • 是否因設(shè)計(jì)不當(dāng)造成現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)、有害因素?zé)o法控制或消除?

    (分?jǐn)?shù) 是:0分; 否:10分)

    6.2 采礦工藝(60分)

    策劃(6分)

    ·是否建立了涉及下列方面的采礦工藝管理制度:
     (分?jǐn)?shù) 是:1分; 最高分:6分)

    • 開(kāi)采范圍;

    • 開(kāi)采方式和開(kāi)采順序;

    • 設(shè)備、設(shè)施和工序之間的相互匹配;

    • 周邊安全距離符合規(guī)定要求;

    • 按規(guī)定保留隔離帶;

    • 開(kāi)采技術(shù)參數(shù)符合設(shè)計(jì)規(guī)定。

    執(zhí)行(12分)

    • 是否按要求的順序并在規(guī)定的范圍內(nèi)進(jìn)行開(kāi)采?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    • 是否按設(shè)計(jì)要求布置采掘作業(yè)面?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    • 是否對(duì)采礦過(guò)程中產(chǎn)生的局部滑坡與滾石等進(jìn)行了監(jiān)控?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    • 是否每年年末測(cè)繪采石場(chǎng)開(kāi)采現(xiàn)狀平面圖和剖面圖,并歸檔管理。

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    符合(18分)

    • 是否存在底部掏采現(xiàn)象?

    (分?jǐn)?shù) 是:0分; 否:4分)

    • 穿孔、挖掘設(shè)備是否與臺(tái)階高度相匹配?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    • 是否采用人工裝巖?

    (分?jǐn)?shù) 是:0分; 否:4分)

    • 是否采用機(jī)械方式破碎大塊?

    (分?jǐn)?shù) 是:4分; 否:0分)

    • 臺(tái)階高度、邊坡角、作業(yè)平臺(tái)寬度是否符合設(shè)計(jì)規(guī)定?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    績(jī)效(24分)

    • 采礦工藝管理制度的有效性:

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 最高分:9分)

    • 運(yùn)行記錄齊全;

    • 完全執(zhí)行;

    • 制度的規(guī)定滿足采礦工藝安全管理要求。

    • 采礦工藝安全可靠性:

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 最高分:15分)

    • 人行通道符合安全規(guī)程的規(guī)定;

    • 開(kāi)采規(guī)模符合設(shè)計(jì)及許可要求;

    • 隔離帶的留設(shè)符合設(shè)計(jì)規(guī)定;

    • 采礦工程設(shè)施滿足設(shè)備安全運(yùn)行的要求;

    • 鑿巖、爆破、鏟裝、運(yùn)輸能力相互匹配。

    6.3 生產(chǎn)保障系統(tǒng)(50分)

    策劃(5分)

    • 是否對(duì)運(yùn)輸安全、供配電安全、防排水、防滅火等作出了規(guī)定?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    • 規(guī)定是否明確了責(zé)任人員及其職責(zé)?

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)

    執(zhí)行(10分)

    • 運(yùn)輸線路是否按要求設(shè)置了護(hù)欄、擋車墻、警示標(biāo)志等?

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)

    • 電力設(shè)施是否采取了防雷措施?

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)

    • 對(duì)滾石、滑坡和泥石流等危害是否采取了監(jiān)控措施?

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)

    • 是否按需要設(shè)置了防排水設(shè)施?

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)

    • 是否建立相應(yīng)的消防隔離設(shè)施,配置消防設(shè)備和器材?

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)

    符合(15分)

    • 運(yùn)輸線路條件及其安全設(shè)施設(shè)置,是否考慮了:

    (分?jǐn)?shù) 是:1分; 最高分:3分)

    • 風(fēng)險(xiǎn)控制要求;

    • 法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定;

    • 運(yùn)輸設(shè)備要求。

    • 供配電系統(tǒng)及其安全設(shè)施的設(shè)置,是否考慮了:

    (分?jǐn)?shù) 是:1分; 最高分:3分)

    • 電氣傷害風(fēng)險(xiǎn)控制要求;

    • 法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定;

    • 用電負(fù)荷等級(jí)要求。

    • 建立防排水系統(tǒng)前,是否查明下列情況:

    (分?jǐn)?shù) 是:1分; 最高分:5分)

    • 礦區(qū)及其附近地表水體;

    • 季節(jié)性河流溝渠匯水情況;

    • 疏水能力;

    • 當(dāng)?shù)貧庀蠛退那闆r;

    • 歷年最高洪水位。

    • 下列場(chǎng)所或設(shè)備設(shè)施是否配有相應(yīng)的消防設(shè)備和器材:

    (分?jǐn)?shù) 是:1分; 最高分:4分)

    • 主要建構(gòu)筑物;

    • 主要供配電設(shè)施;

    • 主要采掘和機(jī)電設(shè)備;

    • 儲(chǔ)油罐。

    績(jī)效(20分)

    • 運(yùn)輸系統(tǒng)的有效性:

    (分?jǐn)?shù) 是:1.5分; 最高分:6分)

    • 安全設(shè)施齊全、有效;

    • 線路條件符合運(yùn)輸設(shè)備安全運(yùn)行要求;

    • 安全警示標(biāo)志醒目、齊全;

    • 運(yùn)輸設(shè)備和線路維護(hù)及時(shí)。

    • 供配電系統(tǒng)的有效性:

    (分?jǐn)?shù) 是:1分; 最高分:7分)

    • 供電能力滿足要求;

    • 設(shè)備、設(shè)施檢查、維護(hù)及時(shí);

    • 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)電氣線路敷設(shè)整齊、規(guī)范;

    • 電氣設(shè)備裸露帶電部位的防護(hù)措施有效;

    • 斷路、短路、接地保護(hù)措施齊全、有效;

    • 電壓等級(jí)符合規(guī)范要求;

    • 配電室或控制柜防觸電及動(dòng)物危害措施可靠。

    • 防排水系統(tǒng)的有效性:

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 最高分:4分)

    • 排水設(shè)施能力滿足排水要求;

    • 工業(yè)場(chǎng)地有妥善的防洪措施。

    • 防滅火系統(tǒng)的有效性:

    (分?jǐn)?shù) 是:1.5分; 最高分:3分)

    • 消防設(shè)備、設(shè)施和器材符合要求;

    • 消防通道暢通。

    7. 設(shè)備設(shè)施安全管理
     7.1 基本要求(60分)

    策劃(6分)

    • 設(shè)備設(shè)施安全管理制度是否明確了下列管理要求:

    (分?jǐn)?shù) 是:1分; 最高分:4分)

    • 操作、維護(hù)要求;

    • 檢驗(yàn)、測(cè)試要求;

    • 報(bào)廢要求;

    • 技術(shù)資料、圖紙和記錄管理要求。

    • 是否指定了設(shè)備設(shè)施檢查、維護(hù)與管理的人員?

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)

    執(zhí)行(12分)

    • 是否已識(shí)別并評(píng)價(jià)設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    • 新設(shè)備投入使用前是否進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及必要的檢驗(yàn)、測(cè)試?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    • 是否對(duì)設(shè)備操作、維護(hù)人員進(jìn)行了必要的培訓(xùn)?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    • 是否建立了設(shè)備設(shè)施安全管理檔案?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    符合(18分)

    • 進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的設(shè)備比例:

    (分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)
    1.90%-100%(6分)
    2.75%-90%(3分)
    3.60%-75%(1分)
    4.60%以下(0分)

    • 設(shè)備操作、維護(hù)人員的培訓(xùn)內(nèi)容是否包括:

    (分?jǐn)?shù) 是:1.5分; 最高分:6分)

    • 操作規(guī)程;

    • 緊急處置程序;

    • 與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn);

    • 防護(hù)設(shè)施與個(gè)體防護(hù)用品要求。

    • 設(shè)備設(shè)施安全管理檔案是否包括:

    (分?jǐn)?shù) 是:1.5分; 最高分:6分)

    • 操作、維護(hù)規(guī)程;

    • 技術(shù)資料和圖紙;

    • 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息;

    • 操作、維護(hù)、檢修和檢驗(yàn)、測(cè)試記錄。

    績(jī)效(24分)

    • 設(shè)備設(shè)施操作、維護(hù)與管理的有效性:

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 最高分:24分)

    • 操作、維護(hù)、管理人員職責(zé)明確;

    • 操作、維護(hù)規(guī)程齊全;

    • 操作、維護(hù)程序和要求明確、具體;

    • 操作、維護(hù)人員培訓(xùn)充分;

    • 點(diǎn)檢、維修及時(shí)、有效;

    • 危險(xiǎn)部位的防護(hù)措施齊全、有效;

    • 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息充分、準(zhǔn)確;

    • 操作、維護(hù)記錄規(guī)范、完整。

     7.2 設(shè)備設(shè)施維護(hù)(40分)

    策劃(4分)

    • 針對(duì)設(shè)備設(shè)施維護(hù),設(shè)備設(shè)施安全管理制度是否規(guī)定了:

    (分?jǐn)?shù) 是:1分; 最高分:4分)

    • 責(zé)任人員;

    • 維護(hù)程序;

    • 維護(hù)要求;

    • 維護(hù)記錄。

    執(zhí)行(8分)

    • 需要強(qiáng)制性檢測(cè)檢驗(yàn)的設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)?

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)

    • 礦用安全標(biāo)志設(shè)備是否取得安全標(biāo)志?

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)

    • 是否對(duì)下列設(shè)備設(shè)施進(jìn)行了定期維護(hù):

    (分?jǐn)?shù) 是:0.5分; 最高分:4分)

    • 建(構(gòu))筑物;

    • 穿孔設(shè)備;

    • 鏟裝設(shè)備;

    • 運(yùn)輸設(shè)備;

    • 破碎設(shè)備;

    • 電氣設(shè)備;

    • 照明設(shè)施;

    • 防雷設(shè)施。

    符合(12分)

    • 在用的、需要強(qiáng)制性檢測(cè)檢驗(yàn)的設(shè)備是否全部檢驗(yàn)合格?

    (分?jǐn)?shù) 是:4分; 否:0分)

    • 是否存在設(shè)備帶病運(yùn)行的情況?

    (分?jǐn)?shù) 是:0分; 否:4分)

    • 設(shè)備按計(jì)劃或規(guī)定周期維護(hù)的比例:

    (分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)
    1.90%-100%(4分)
    2.75%-90%(2分)
    3.60%-75%(1分)
    4.60%以下(0分)

    績(jī)效(16分)

    • 設(shè)備設(shè)施維護(hù)的有效性:

    (分?jǐn)?shù) 是:4分; 最高分:16分)

    • 設(shè)備可能的故障類型識(shí)別充分;

    • 內(nèi)、外部維護(hù)資源(人員、裝備、備件)滿足可能的故障要求;

    • 在維護(hù)設(shè)備的同時(shí)對(duì)相關(guān)的安全防護(hù)裝置也進(jìn)行維護(hù);

    • 維護(hù)記錄完整、清晰。

    8.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理
     8.1 作業(yè)環(huán)境(90分)

    策劃(9分)

    • 是否指定了負(fù)責(zé)作業(yè)環(huán)境與安全警示標(biāo)志檢查、維護(hù)的人員?

    (分?jǐn)?shù) 是:9分; 否:0分)

    執(zhí)行(18分)

    • 采石場(chǎng)邊界是否設(shè)有圍欄或警示標(biāo)志?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    • 對(duì)采石場(chǎng)邊界上可能危及人員安全的松散巖土層、植物和不穩(wěn)固礦巖是否進(jìn)行了處理?

    (分?jǐn)?shù) 是:4分; 否:0分)

    • 采場(chǎng)內(nèi)是否有人行通道?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    • 夜間工作時(shí),有人作業(yè)或通行的場(chǎng)所與通道是否有照明?

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)

    • 采場(chǎng)道路和爆堆等場(chǎng)所,是否采取防塵措施?

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)

    • 邊坡浮石是否得到及時(shí)處理?

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)

    • 重要設(shè)備、設(shè)施和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否設(shè)立安全警示標(biāo)志?

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)

    符合(27分)

    • 采石場(chǎng)邊界的圍欄或警示標(biāo)志是否符合規(guī)定?

    (分?jǐn)?shù) 是:5分; 否:0分)

    • 對(duì)采石場(chǎng)邊界的清理是否符合規(guī)定?

    (分?jǐn)?shù) 是:5分; 否:0分)

    • 采場(chǎng)人行通道是否安全可靠?

    (分?jǐn)?shù) 是:5分; 否:0分)

    • 采場(chǎng)內(nèi)電力線路的敷設(shè)是否符合規(guī)定?

    (分?jǐn)?shù) 是:4分; 否:0分)

    • 采場(chǎng)照明設(shè)備的使用電壓是否符合規(guī)定?

    (分?jǐn)?shù) 是:4分; 否:0分)

    • 作業(yè)環(huán)境與安全警示標(biāo)志檢查、維護(hù)記錄是否齊全?

    (分?jǐn)?shù) 是:4分; 否:0分)

    績(jī)效(36分)

    • 采石場(chǎng)邊界處置的有效性:

    (分?jǐn)?shù) 有-2分; 最高分:6分)

    • 圍欄可靠或標(biāo)志醒目;

    • 邊界上2m范圍內(nèi),無(wú)可能危及人員安全的植物和不穩(wěn)固的礦巖等;

    • 邊界上覆蓋的松散巖土層處于穩(wěn)定狀態(tài)。

    • 采場(chǎng)道路和爆堆等場(chǎng)所防塵措施的有效性:

    (分?jǐn)?shù) 有-3分; 最高分:12分)

    • 采用濕式鑿巖或采取收塵措施;

    • 爆破后和鏟裝時(shí)采取降塵措施;

    • 汽車運(yùn)輸?shù)缆凡扇∫謮m措施;

    • 破碎口和振動(dòng)篩等采取降塵或除塵措施。

    • 安全標(biāo)志的有效性:

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 最高分:8分)

    • 清晰易見(jiàn);

    • 易于識(shí)別;

    • 規(guī)范完整;

    • 維護(hù)及時(shí)。

    • 周邊環(huán)境的安全可靠性:

    (分?jǐn)?shù) 有-2分; 最高分:10分)

    • 滑坡、泥石流等地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)已識(shí)別,且有相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施;

    • 周邊其他企業(yè)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)已識(shí)別,且有相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施;

    • 周邊環(huán)境安全距離滿足相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定;

    • 應(yīng)保留的隔離礦柱按規(guī)定保留;

    • 開(kāi)采對(duì)周邊環(huán)境可能造成的風(fēng)險(xiǎn)已識(shí)別,且有相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

    8.2 作業(yè)過(guò)程(180分)

    策劃(18分)

    • 是否基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)下列作業(yè)過(guò)程的安全管理作出了規(guī)定:

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 最高分:18分)

    • 穿孔作業(yè);

    • 爆破作業(yè);

    • 鏟裝作業(yè);

    • 運(yùn)輸作業(yè);

    • 交接班;

    • 邊坡管理。

    執(zhí)行(36分)

    • 員工在作業(yè)前是否對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查與確認(rèn)?

    (分?jǐn)?shù) 是:4分; 否:0分)

    • 員工進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否按規(guī)定佩帶個(gè)體防護(hù)用品?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    • 邊坡上部清理浮石時(shí),下部是否有人作業(yè)或停留?

    (分?jǐn)?shù) 是:0分; 否:4分)

    • 穿孔作業(yè)是否采用濕式作業(yè)或采取其他有效防塵措施?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    • 是否存在打殘眼現(xiàn)象?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    • 發(fā)現(xiàn)懸浮巖塊或崩塌征兆、盲炮等情況,是否立即停止挖掘作業(yè),并將設(shè)備移至安全地帶?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    • 裝車時(shí),車輛司機(jī)是否在有落石危險(xiǎn)的地方停留?

    (分?jǐn)?shù) 是:0分; 否:4分)

    • 爆破作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否有專人監(jiān)護(hù)?

    (分?jǐn)?shù) 是:4分; 否:0分)

    • 在爆破危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)有兩個(gè)以上的單位(作業(yè)組)進(jìn)行露天爆破作業(yè)時(shí),是否統(tǒng)一指揮?

    (分?jǐn)?shù) 是:4分; 否:0分)

    • 對(duì)重點(diǎn)邊坡部位和有潛在滑坡的地段是否采取了處理措施?

    (分?jǐn)?shù) 是:4分; 否:0分)

    符合(54分)

    • 爆破作業(yè)是否符合下列規(guī)定:

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 最高分:15分)

    • 按說(shuō)明書的要求進(jìn)行爆破;

    • 作業(yè)人員具備資格和能力;

    • 爆前確定危險(xiǎn)區(qū)并設(shè)置標(biāo)志和崗哨;

    • 按規(guī)定等待時(shí)間進(jìn)入爆區(qū)檢查危石、盲炮;

    • 認(rèn)真填寫爆破記錄。

    • 挖掘機(jī)、前裝機(jī)作業(yè)做到:

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 最高分:4分)

    • 懸臂和鏟斗下面及工作面附近無(wú)人停留;

    • 鏟斗不從車輛駕駛室上方通過(guò)。

    • 道路運(yùn)輸作業(yè)是否做到:

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 最高分:27分)

    • 不超載運(yùn)輸;

    • 不用自卸汽車運(yùn)載易燃、易爆物品;

    • 裝車時(shí)不檢查、維護(hù)車輛;

    • 裝車時(shí)駕駛員不離開(kāi)駕駛室;

    • 車輛在急彎、陡坡、危險(xiǎn)地段限速行駛;

    • 不采用溜車的方式發(fā)動(dòng)車輛;

    • 下坡行駛時(shí)不空檔滑行;

    • 在坡道上停車時(shí)使用停車制動(dòng)并采取安全措施;

    • 在惡劣天氣條件下,控制行車速度并保持車距。

    • 邊坡檢查是否做到:

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 最高分:8分)

    • 爆破后檢查;

    • 暴雨后檢查;

    • 寒冷地區(qū)解凍時(shí)檢查;

    • 檢查和處理人員佩帶安全帶。

    績(jī)效(72分)

    • 邊坡檢查維護(hù)管理的有效性:

    (分?jǐn)?shù) 有-6分; 最高分:30分)

    • 檢查頻次合理;

    • 檢查維護(hù)人員勝任;

    • 檢查維護(hù)所需資源(人員、準(zhǔn)備、物資等)準(zhǔn)備充分;

    • 維護(hù)措施可靠;

    • 維護(hù)結(jié)果經(jīng)過(guò)復(fù)核、評(píng)估。

    • 鑿巖與爆破管理的有效性:

    (分?jǐn)?shù) 有-6分; 最高分:30分)

    • 炮眼布置合理;

    • 防塵措施有效;

    • 爆破器材安全使用與貯存;

    • 有效杜絕擴(kuò)壺爆破、掏底崩落;

    • 未在雷雨、大霧、大風(fēng)等惡劣天氣條件下進(jìn)行爆破作業(yè)。

    • 交接班的有效性:

    (分?jǐn)?shù) 有-6分; 最高分:12分)

    • 詳細(xì)交代已發(fā)現(xiàn)的危及作業(yè)人員安全的狀況;

    • 交接班記錄完整。

    8.3 勞動(dòng)防護(hù)用品(60分)

    策劃(6分)

    • 勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度是否對(duì)下列各項(xiàng)作出了規(guī)定:

    (分?jǐn)?shù) 是:1分; 最高分:6分)

    • 采購(gòu);

    • 發(fā)放;

    • 使用;

    • 保養(yǎng);

    • 檢測(cè);

    • 報(bào)廢。

    執(zhí)行(12分)

    • 是否評(píng)估了防護(hù)需求,包括:

    (分?jǐn)?shù) 是:1分; 最高分:6分)

    • 頭保護(hù);

    • 眼睛保護(hù);

    • 聽(tīng)力保護(hù);

    • 手保護(hù);

    • 腳保護(hù);

    • 呼吸保護(hù)。

    • 在發(fā)放勞動(dòng)防護(hù)用品時(shí),是否提供了正確使用的培訓(xùn)?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    • 是否保存勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放及培訓(xùn)記錄?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    符合(18分)

    • 是否建立勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放臺(tái)賬?

    (分?jǐn)?shù) 是:6分; 否:0分)

    • 是否給員工配備了符合要求的勞動(dòng)防護(hù)用品?

    (分?jǐn)?shù) 是:6分; 否:0分)

    • 員工是否正確使用和維護(hù)勞動(dòng)防護(hù)用品?

    (分?jǐn)?shù) 是:6分; 否:0分)

    績(jī)效(24分)

    • 勞動(dòng)防護(hù)用品管理的有效性:

    (分?jǐn)?shù) 是:4分; 最高分:20分)

    • 配備標(biāo)準(zhǔn)符合規(guī)定要求;

    • 產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求;

    • 發(fā)放臺(tái)賬清晰、完整;

    • 使用方法正確;

    • 報(bào)廢及時(shí)。

    • 是否由于沒(méi)有正確提供或使用勞動(dòng)防護(hù)用品而導(dǎo)致事故、事件的發(fā)生?

    (分?jǐn)?shù) 是:0分; 否:4分)

    8.4 職業(yè)衛(wèi)生管理(70分)

    策劃(7分)

    • 是否指定了負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生工作的人員?

    (分?jǐn)?shù) 是:4分; 否:0分)

    • 負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生工作人員的職責(zé)是否明確?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    執(zhí)行(14分)

    • 是否已識(shí)別可能的職業(yè)危害因素?

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)

    • 針對(duì)所識(shí)別的職業(yè)危害因素,是否采取適當(dāng)?shù)谋O(jiān)測(cè)與防治措施?

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)

    • 是否明確告知員工其崗位可能存在的職業(yè)危害因素?

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)

    • 是否對(duì)員工進(jìn)行下列體檢:

    (分?jǐn)?shù) 是:0.5分; 最高分:2分)

    • 上崗前的體檢;

    • 在崗期間的定期體檢;

    • 離崗時(shí)的體檢;

    • 特定的體檢。

    • 負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生工作的人員是否接受過(guò)專門的職業(yè)衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)?

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)

    • 有職業(yè)危害因素的設(shè)備、設(shè)施和場(chǎng)所,是否設(shè)立了醒目的警示標(biāo)識(shí)和說(shuō)明?

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)

    • 是否建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案?

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)

    符合(21分)

    • 上崗前被告知崗位職業(yè)危害因素的員工的比例:

    (分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)
    1.90%-100%(4分)
    2.75%-90%(2分)
    3.60%-75%(1分)
    4.60%以下(0分)

    • 了解本崗位職業(yè)危害因素的員工的比例:

    (分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)
    1.90%-100%(4分)
    2.75%-90%(2分)
    3.60%-75%(1分)
    4.60%以下(0分)

    • 按規(guī)定組織上崗前、在崗期間、離崗時(shí)體檢的員工的比例:

    (分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)
    1.90%-100%(4分)
    2.75%-90%(2分)
    3.60%-75%(1分)
    4.60%以下(0分)

    • 職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)是否符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定:

    (分?jǐn)?shù) 是:1分; 最高分:4分)

    • 職業(yè)危害類型;

    • 檢測(cè)點(diǎn)的分布;

    • 檢測(cè)周期;

    • 委托的機(jī)構(gòu)。

    • 職業(yè)衛(wèi)生檔案是否包括:

    (分?jǐn)?shù) 是:1分; 最高分:3分)

    • 職業(yè)危害因素動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)結(jié)果;

    • 員工健康監(jiān)護(hù)結(jié)果;

    • 職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施清單。

    • 員工健康監(jiān)護(hù)檔案是否一人一份。

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)

    績(jī)效(28分)

    • 員工健康監(jiān)護(hù)的有效性:

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 最高分:10分)

    • 100%按規(guī)定組織員工體檢;

    • 調(diào)離并妥善安置有職業(yè)健康損害的員工;

    • 如實(shí)、無(wú)償為員工提供康監(jiān)護(hù)檔案復(fù)印件;

    • 員工健康監(jiān)護(hù)檔案符合要求,并妥善保管;

    • 禁止安排未成年工從事接觸職業(yè)危害因素的作業(yè)。

    • 職業(yè)危害防治的有效性:

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 最高分:18分)

    • 職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析充分;

    • 負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生工作的人員具有相應(yīng)的知識(shí)和能力;

    • 職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)結(jié)果全部符合規(guī)定要求;

    • 針對(duì)職業(yè)危害因素的防治措施充分、有效;

    • 職業(yè)衛(wèi)生設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行可靠,維護(hù)及時(shí);

    • 根據(jù)員工健康監(jiān)護(hù)結(jié)果分析、評(píng)估職業(yè)危害防治措施的有效性。

    9.安全投入與工傷保險(xiǎn)
     9.1 安全投入(60分)

    策劃(6分)

    • 是否有安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用的規(guī)定?

    (分?jǐn)?shù) 是:6分; 否:0分)

    執(zhí)行(12分)

    • 是否為下列方面提供經(jīng)費(fèi)支持:

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 最高分:12分)

    • 隱患排查與整改;

    • 安全設(shè)備、設(shè)施配備與維護(hù);

    • 勞動(dòng)防護(hù)用品配備與維護(hù);

    • 安全標(biāo)志、標(biāo)識(shí)設(shè)置與維護(hù);

    • 安全獎(jiǎng)勵(lì);

    • 安全教育培訓(xùn)。

    符合(18分)

    • 是否按規(guī)定足額提取年度安全生產(chǎn)費(fèi)用?

    (分?jǐn)?shù) 是:6分; 否:0分)

    • 是否按規(guī)定使用年度安全生產(chǎn)費(fèi)用?

    (分?jǐn)?shù) 是:6分; 否:0分)

    • 是否建立安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用記錄?

    (分?jǐn)?shù) 是:6分; 否:0分)

    績(jī)效(24分)

    • 是否存在因安全生產(chǎn)投入不足而未能及時(shí)整改的重大隱患?

    (分?jǐn)?shù) 是:0分; 否:12分)

    • 是否因安全生產(chǎn)投入不足而發(fā)生過(guò)事故或緊急情況?

    (分?jǐn)?shù) 是:0分; 否:12分)

    9.2 工傷保險(xiǎn)(40分)

    策劃(4分)

    • 是否參加了工傷保險(xiǎn)?

    (分?jǐn)?shù) 是:4分; 否:0分)

    執(zhí)行(8分)

    • 是否及時(shí)為員工繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)?

    (分?jǐn)?shù) 是:8分; 否:0分)

    符合(12分)

    • 工傷保險(xiǎn)投保范圍是否覆蓋所有員工?

    (分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)
    1.90%-100%(12分)
    2.75%-90%(6分)
    3.60%-75%(3分)
    4.60%以下(0分)

    績(jī)效(16分)

    • 是否所有工傷員工都能及時(shí)得到醫(yī)療救治和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?

    (分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)
    1.90%-100%(16分)
    2.75%-90%(8分)
    3.60%-75%(4分)
    4.60%以下(0分)

    10.檢查、處理與應(yīng)急
     10.1 安全檢查(120分)

    策劃(12分)

    • 是否有安全檢查制度?

    (分?jǐn)?shù) 是:4分; 否:0分)

    • 制度是否對(duì)下列各項(xiàng)作出了規(guī)定:

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 最高分:8分)

    • 檢查內(nèi)容;

    • 檢查頻率;

    • 檢查范圍;

    • 檢查人員要求。

    執(zhí)行(24分)

    • 是否建立健全崗位安全檢查表?

    (分?jǐn)?shù) 是:6分; 否:0分)

    • 是否嚴(yán)格推行作業(yè)前安全檢查確認(rèn)制度?

    (分?jǐn)?shù) 是:6分; 否:0分)

    • 是否針對(duì)下列培訓(xùn)內(nèi)容對(duì)執(zhí)行檢查的人員進(jìn)行了培訓(xùn):

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 最高分:8分)

    • 安全檢查方法和技巧;

    • 危險(xiǎn)有害因素分類與識(shí)別方法;

    • 風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù);

    • 檢查結(jié)果的處理要求。

    • 是否每年對(duì)崗位安全檢查表內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審和更新?

    (分?jǐn)?shù) 是:4分; 否:0分)

    符合(36分)

    • 崗位安全檢查內(nèi)容的符合性:

    (分?jǐn)?shù) 是:4分; 最高分:12分)

    • 適應(yīng)崗位風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn);

    • 符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求;

    • 檢查事項(xiàng)明確、具體。

    • 主要負(fù)責(zé)人是否每月組織一次全面安全檢查?

    (分?jǐn)?shù) 是:8分; 否:0分)

    • 對(duì)安全檢查發(fā)現(xiàn)的違章行為是否及時(shí)制止?

    (分?jǐn)?shù) 是:8分; 否:0分)

    • 員工接受崗位安全檢查培訓(xùn)的比例:

    (分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)
    1.90%-100%(8分)
    2.75%-90%(4分)
    3.60%-75%(2分)
    4.60%以下(0分)

    績(jī)效(48分)

    • 安全檢查的有效性:

    (分?jǐn)?shù) 是:8分; 最高分:40分)

    • 制度完善、符合規(guī)定要求;

    • 安全檢查人員培訓(xùn)充分、勝任工作;

    • 檢查內(nèi)容評(píng)審、更新及時(shí),反映了持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果;

    • 檢查記錄保存完整;

    • 檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題處理及時(shí)。

    • 是否由于安全檢查的原因?qū)е率录?、事故發(fā)生?

    (分?jǐn)?shù) 是:0分; 否:8分)

    10.2 隱患整改(80分)

    策劃(8分)

    • 是否對(duì)隱患整改作出了規(guī)定?

    (分?jǐn)?shù) 是:4分; 否:0分)

    • 是否明確了負(fù)責(zé)隱患整改的責(zé)任人員?

    (分?jǐn)?shù) 是:4分; 否:0分)

    執(zhí)行(16分)

    • 隱患整改指令是否明確:

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 最高分:10分)

    • 時(shí)間要求;

    • 責(zé)任人員;

    • 所需經(jīng)費(fèi);

    • 技術(shù)方案;

    • 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

    • 重大隱患徹底消除前是否采取了有效的臨時(shí)措施?

    (分?jǐn)?shù) 是:4分; 否:0分)

    • 重大隱患是否及時(shí)上報(bào)當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門?

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)

    符合(24分)

    • 是否就隱患整改過(guò)程的安全要求,向參與整改的人員進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明?

    (分?jǐn)?shù) 是:10分; 否:0分)

    • 是否對(duì)隱患整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)核或驗(yàn)收?

    (分?jǐn)?shù) 是:10分; 否:0分)

    • 是否保存隱患整改的相關(guān)記錄?

    (分?jǐn)?shù) 是:4分; 否:0分)

    績(jī)效(32分)

    • 隱患整改的有效性?

    (分?jǐn)?shù) 是:4分; 最高分:24分)

    • 隱患整改經(jīng)費(fèi)充足;

    • 隱患整改方案可行和措施有效;

    • 隱患整改結(jié)果復(fù)核或驗(yàn)收及時(shí)、嚴(yán)格;

    • 隱患整改記錄齊全;

    • 根據(jù)隱患整改情況,及時(shí)完善隱患整改的相關(guān)規(guī)定;

    • 根據(jù)隱患整改情況,對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了培訓(xùn)。

    • 是否出現(xiàn)過(guò)因隱患處理不及時(shí)或臨時(shí)措施不到位而導(dǎo)致事故、事件的情況?

    (分?jǐn)?shù) 是:0分; 否:8分)

    10.3 應(yīng)急(50分)


    策劃(5分)

    • 是否指定專人負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作?

    (分?jǐn)?shù) 是:5分; 否:0分)

    執(zhí)行(10分)

    • 是否針對(duì)可能出現(xiàn)的下列應(yīng)急情況制定了應(yīng)急預(yù)案?

    (分?jǐn)?shù) 是:1分; 最高分:4分)

    • 自然災(zāi)害:如洪水、暴風(fēng)雨(雪)、泥石流、地震等;

    • 火災(zāi);

    • 爆炸;

    • 滑坡。

    • 是否確定了可能參與應(yīng)急響應(yīng)的外部機(jī)構(gòu)?

    (分?jǐn)?shù) 是:1分; 否:0分)

    • 是否對(duì)員工進(jìn)行了應(yīng)急培訓(xùn)?

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)

    • 是否對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行了評(píng)審?

    (分?jǐn)?shù) 是:1分; 否:0分)

    • 是否對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行了演習(xí)?

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)

    符合(15分)

    • 確定應(yīng)急情況時(shí),是否考慮了采石場(chǎng)周圍環(huán)境的影響?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    • 確定應(yīng)急情況時(shí),是否考慮了以往事故、事件和緊急狀況?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    • 是否考慮了外部應(yīng)急機(jī)構(gòu)的應(yīng)急能力?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    • 根據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案評(píng)審指南》的規(guī)定,應(yīng)急預(yù)案的關(guān)鍵要素是否齊全?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    • 員工接受應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)的比例:

    (分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)
    1.90%-100%(3分)
    2.75%-90%(2分)
    3.60%-75%(1分)
    4.60%以下(0分)

    績(jī)效(20分)

    • 應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容是否簡(jiǎn)單、明了、易實(shí)施?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    • 應(yīng)急預(yù)案是否按要求進(jìn)行了備案?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    • 制定應(yīng)急預(yù)案時(shí),是否與員工溝通并確保理解?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    • 內(nèi)、外部應(yīng)急響應(yīng)電話是否暢通?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    • 應(yīng)急人員能力是否能勝任,包括:

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 最高分:8分)

    • 響應(yīng)能力;

    • 設(shè)備操作能力;

    • 現(xiàn)場(chǎng)處理問(wèn)題的能力;

    • 救護(hù)能力。

    11.事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析
     11.1 報(bào)告(30分)

    策劃(3分)

    • 是否制定了包括下列內(nèi)容的事故、事件報(bào)告制度:

    (分?jǐn)?shù) 是:0.5分; 最高分:3分)

        • 事故、事件類別;

        • 報(bào)告范圍(對(duì)象);

        • 報(bào)告時(shí)間;

        • 報(bào)告方式;

        • 報(bào)告內(nèi)容;

        • 補(bǔ)充報(bào)告要求等。

    執(zhí)行(6分)

    • 是否對(duì)報(bào)告的事故、事件進(jìn)行登記管理?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    • 是否按照規(guī)定的范圍報(bào)告事故、事件?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    符合(9分)

    • 下列事故、事件是否按要求報(bào)告:

    (分?jǐn)?shù) 是:1.5分; 最高分:9分)

        • 人身傷害事故;

        • 職業(yè)病;

        • 設(shè)備事故;

        • 財(cái)產(chǎn)損失事故(事件或險(xiǎn)肇事故);

        • 相關(guān)方投訴;

        • 違章。

    績(jī)效(12分)

    • 事故、事件報(bào)告程序的有效性:

    (分?jǐn)?shù) 是:1分; 最高分:3分)

        • 需報(bào)告的事故、事件類別界定清晰;

        • 報(bào)告的時(shí)間、方式明確;

        • 渠道暢通。

    • 事故、事件登記冊(cè)是否清楚、完整?

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)

    • 事故、事件報(bào)告的有效性:

    (分?jǐn)?shù) 是:1分; 最高分:3分)

        • 及時(shí);

        • 對(duì)象準(zhǔn)確、全面;

        • 內(nèi)容齊全。

    • 是否存在事故、事件隱瞞不報(bào)的現(xiàn)象?

    (分?jǐn)?shù) 是:0分; 否:4分)

     11.2 調(diào)查(40分)

    策劃(4分)

    • 是否制定了包括以下要點(diǎn)的事故、事件調(diào)查與跟蹤制度:

    (分?jǐn)?shù) 是:1分; 最高分:4分)

    • 事故、事件調(diào)查人員;

    • 調(diào)查內(nèi)容;

    • 時(shí)間要求;

    • 事故、事件證據(jù)、資料的收集整理。

    執(zhí)行(8分)

    • 事故調(diào)查人員是否接受下列事故、事件調(diào)查技巧和知識(shí)的培訓(xùn):

    (分?jǐn)?shù) 是:0.5分; 最高分:2分)

    • 訪談技巧;

    • 證據(jù)收集和保留;

    • 事故、事件原因分析技術(shù);

    • 事故、事件調(diào)查報(bào)告書編寫、報(bào)送及記錄保存。

    • 報(bào)告的事故、事件是否依據(jù)制度進(jìn)行調(diào)查?

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)

    • 是否有員工參與了事故、事件調(diào)查?

    (分?jǐn)?shù) 是:1分; 否:0分)

    • 是否及時(shí)落實(shí)有效的防范措施?

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)

    • 與事故、事件相關(guān)的文件資料是否整理歸檔?

    (分?jǐn)?shù) 是:1分; 否:0分)

    符合(12分)

    • 事故、事件調(diào)查是否符合下列要求:

    (分?jǐn)?shù) 是:1分; 最高分:8分)

    • 查明事故、事件經(jīng)過(guò);

    • 查明事故、事件原因;

    • 查明事故、事件后果;

    • 提出防止同類事故、事件再次發(fā)生的措施;

    • 查明標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)暴露的問(wèn)題;

    • 明確負(fù)責(zé)落實(shí)事故、事件防范措施的人員;

    • 明確防范措施實(shí)施的時(shí)間表;

    • 明確防范措施落實(shí)后效果評(píng)估的要求。

    • 事故、事件信息是否采取以下方式進(jìn)行溝通:

    (分?jǐn)?shù) 是:1分; 最高分:4分)

    • 事故、事件快報(bào)和通報(bào);

    • 安全生產(chǎn)月報(bào)、季報(bào)、年報(bào);

    • 公告欄或備忘錄;

    • 年度或半年度安全生產(chǎn)工作總結(jié)報(bào)告。

    績(jī)效(16分)

    • 事故、事件調(diào)查分析是否找出了所有的原因?

    (分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)
    1.90%-100%(6分)
    2.75%-90%(3分)
    3.60%-75%(1分)
    4.60%以下(0分)

    • 根據(jù)事故、事件原因是否找出了標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的缺陷?

    (分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)
    1.90%-100%(6分)
    2.75%-90%(3分)
    3.60%-75%(1分)
    4.60%以下(0分)

    • 是否重復(fù)發(fā)生過(guò)相似的事故、事件?

    (分?jǐn)?shù) 是:0分; 否:4分)

    11.3 事故、事件回顧(30分)

    策劃(3分)

    • 是否建立定期召開(kāi)事故、事件案例分析、討論會(huì)的機(jī)制?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    執(zhí)行(6分)

    • 事故、事件案例分析、討論會(huì)是否討論已發(fā)生的事故、事件的原因和防范措施?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    • 是否保留了事故、事件案例分析、討論會(huì)的記錄?

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)

    符合(9分)

    • 是否為員工參加事故、事件案例分析、討論會(huì)提供了條件?

    (分?jǐn)?shù) 是:4分; 否:0分)

    • 主要負(fù)責(zé)人或安全管理人員是否參加事故、事件案例分析、討論會(huì)并引導(dǎo)員工討論?

    (分?jǐn)?shù) 是:5分; 否:0分)

    績(jī)效(12分)

    • 是否通過(guò)事故、事件案例分析、討論會(huì)找出:

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 最高分:6分)

    • 比較多發(fā)的事故、事件類型;

    • 造成事故、事件發(fā)生的主要原因;

    • 降低事故、事件發(fā)生率的主要措施。

    • 事故、事件案例分析、討論會(huì)對(duì)員工安全意識(shí)及事故防范能力的作用?

    (分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)
    1.好(3分)
    2.較好(1分)
    3.差(0分)

    • 員工是否知道如何預(yù)防事故、事件的重復(fù)發(fā)生?

    (分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)
    1.90%-100%(3分)
    2.75%-90%(2分)
    3.60%-75%(1分)
    4.60%以下(0分)

    12.績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)
     12.1 績(jī)效測(cè)量(50分)

    策劃(5分)

    • 是否對(duì)安全生產(chǎn)績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)?

    (分?jǐn)?shù) 是:5分; 否:0分)

    執(zhí)行(10分)

    • 是否指定人員負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)績(jī)效監(jiān)測(cè)?

    (分?jǐn)?shù) 是:5分; 否:0分)

    • 是否記錄監(jiān)測(cè)的結(jié)果,并與相關(guān)人員溝通?

    (分?jǐn)?shù) 是:5分; 否:0分)

    符合(15分)

    • 是否對(duì)下列方面進(jìn)行監(jiān)測(cè):

    (分?jǐn)?shù) 是:1.5分; 最高分:15分)

    • 目標(biāo);

    • 職業(yè)危害因素;

    • 事故、事件;

    • 個(gè)人防護(hù)用品配備和使用;

    • 整改措施實(shí)施情況;

    • 隱患整改效果;

    • 培訓(xùn)情況;

    • 法律法規(guī)依從程度;

    • 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的持續(xù)改進(jìn)情況;

    • 安全投入。

    績(jī)效(20分)

    • 監(jiān)測(cè)方法和頻率是否合適?

    (分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)
    1.是(8分)
    2.部分(4分)
    3.否(0分)

    • 監(jiān)測(cè)人員是否勝任?

    (分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)
    1.是(6分)
    2.部分(3分)
    3.否(0分)

    • 分析結(jié)果是否準(zhǔn)確并與企業(yè)情況相符?

    (分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)
    1.是(6分)
    2.部分(3分)
    3.否(0分)

    12.2 系統(tǒng)評(píng)價(jià)(50分)

    策劃(5分)

    • 是否制定了包括下列要求的標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評(píng)價(jià)制度:

    (分?jǐn)?shù) 是:1分; 最高分:4分)

    • 評(píng)價(jià)頻次;

    • 負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)的人員;

    • 評(píng)價(jià)過(guò)程;

    • 評(píng)價(jià)結(jié)果分析。

    • 是否制定了年度內(nèi)部評(píng)價(jià)計(jì)劃?

    (分?jǐn)?shù) 是:1分; 否:0分)

    執(zhí)行(10分)

    • 是否按規(guī)定執(zhí)行了內(nèi)部評(píng)價(jià)?

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)

    • 內(nèi)部評(píng)價(jià)是否由勝任的人員進(jìn)行?

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)

    • 是否保留了內(nèi)部評(píng)價(jià)記錄?

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)

    • 內(nèi)部評(píng)價(jià)時(shí)對(duì)優(yōu)秀的表現(xiàn)是否給予認(rèn)可?

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)

    • 內(nèi)部評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否采取了糾正措施?

    (分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)

    符合(15分)

    • 負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)的人員是否具備下列能力:

    (分?jǐn)?shù) 是:1分; 最高分:6分)

    • 熟悉相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn);

    • 接受過(guò)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)估技術(shù)培訓(xùn);

    • 具備相關(guān)的技術(shù)知識(shí)和技能;

    • 具備操作內(nèi)部評(píng)價(jià)過(guò)程的能力;

    • 具備辨別危險(xiǎn)和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的能力;

    • 具備較好的語(yǔ)言表達(dá)、溝通及合理的判斷能力。

    • 內(nèi)部評(píng)價(jià)時(shí)是否使用下列方法:

    (分?jǐn)?shù) 是:3分; 最高分:9分)

    • 問(wèn)詢;

    • 查閱文件資料和記錄;

    • 現(xiàn)場(chǎng)察看。

    績(jī)效(20分)

    • 通過(guò)內(nèi)部評(píng)價(jià)是否確定了下列事項(xiàng):

    (分?jǐn)?shù) 是:5分; 最高分:20分)

    • 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問(wèn)題與缺陷;

    • 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)行結(jié)果和期望值的差距;

    • 為保證安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)有效運(yùn)行所提供的資源(人、財(cái)、物、技術(shù))是否充分;

    • 問(wèn)題整改要求。